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公司自查報告
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告的使用頻率呈上升趨勢，要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么報告應該怎么寫才合適呢？以下是小編精心整理的公司自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司自查報告1
我局自20xx年8月以來，認真貫徹全市戶籍制度改革工作會議精神。按照市政府的工作部署，抓緊開展農(nóng)轉非人員參加退地養(yǎng)老保險工作�，F(xiàn)將相關情況匯報如下：
一、組織領導。
20xx年8月，我局成立了以局長李啟軍為組長、副局長薛丹為副組長的'農(nóng)轉非人員參加退地養(yǎng)老保險小組。唐一洪、張帆為小組成員。
二、工作研究部署情況。
20xx年8月以來，我局在開縣人力資源和社會保障局的直接領導下多次召開會議。參會人員有局領導、社保局全體干部工作人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所。通過會議，全體社保人統(tǒng)一思想，提高認識，切實增強了做好這項工作的責任感和緊迫感。同時也明確了目標任務、參保對象、基本原則、養(yǎng)老保險繳費標準、退宅基地補償標準和明確辦理程序。
三、工作開展情況。
（一）宣傳方面。一是在我局宣傳墻上設立戶籍制度改革參加退地養(yǎng)老保險政策專欄，下發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所市政府關于戶籍制度改革相關政策文件。二是制作、張掛宣傳標語，下發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保宣傳資料10000余份。三是搭臺宣傳咨詢活動一次。
�。ǘ┕ぷ鏖_展情況。與縣國土房管局和縣公安分局緊密配合，
做好工作銜接，并成立退地農(nóng)轉非辦理窗口。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所于8月1日開始正式接待群眾辦理農(nóng)轉城申請。
�。ㄈ┺r(nóng)轉城參加養(yǎng)老保險辦理情況。截止20xx年3月，我局共辦理參加退地農(nóng)轉非養(yǎng)老保險237人，農(nóng)轉非人員參加城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險96人。
公司自查報告2
根據(jù)市經(jīng)貿(mào)委關于開展對融資性擔保么司合規(guī)經(jīng)營情況檢查的通知要求，我公司領導及董事會成員高度重視，立即召開專題會議全面部署此項工作。成立了由董事長、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責人組成的工作領導小組，制定了自查整改工作方案。現(xiàn)將自查整改情況匯報如下：
一、學習、領會精神
20xx年6月17日公司又召開了全體員工大會，組織學習《融資性擔保公司管理暫行辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等7部委令20xx年第3號）、省經(jīng)貿(mào)委《關于融資性擔保公司設立（確認）和變更審批有關事項的通知》和省政府辦公廳《關于明確融資性擔保業(yè)務監(jiān)管職責（暫行）的通知》（閩政辦[20xx]15號）的有關規(guī)定，認真領會精神。
二、確立自查整改指導思想
根據(jù)自查工作方案要求，結合公司制定的內部管理制度和風險管理制度，立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。希望通過這次自查，能促進內控制度得到進一步完善與執(zhí)行，能促進更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，能促進業(yè)務工作的順利開展，為我公司可持續(xù)發(fā)展打下堅定基礎。
三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題
1、公司從業(yè)人員的素質和業(yè)務技能還有待提高。
公司十分重視員工素質和業(yè)務技能的培養(yǎng)，同時積極面向社會廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學文化程度，發(fā)展到現(xiàn)在的XX人，全是大專以上文化程度。但是由于人員變動較大，非專業(yè)人員多，各項業(yè)務技能和素質還有待進一步培養(yǎng)、提高。
2、貸款擔�！叭椤敝贫嚷鋵嵅粔�。
特別是保前調查不夠深入、細致、全面、專業(yè)，有依賴貸款銀行專業(yè)人員的思想；保后跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴格按制度規(guī)定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、企業(yè)財務情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專業(yè)水平，有走過場現(xiàn)象。
3、擔保業(yè)務發(fā)展不理想。
�、偕鐣庞皿w系建設滯后，對中小企業(yè)，特別是個體經(jīng)營戶的貸款擔保風險防范難度加大；
�、跇I(yè)務拓展能力不足；
③擔保品種單一；
四、整改措施
針對這次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真做好融資性擔保公司重新確認近期工作，全面提升我公司內控制度執(zhí)行力，增強合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高防控能力。整改如下：
1公司不存在虛假注資和抽資問題。
2公司已建立了擔保評審委員會，完善了保前審查機制，建立了風險部處理事后追償和處置管理制度
3建立了風險預警機制和突發(fā)事件應急機制及嚴格規(guī)范的業(yè)務操作規(guī)程。
4已經(jīng)聘請具有金融相應專業(yè)技術的.擔任總經(jīng)理一職。和金融法律專業(yè)人士擔任風險部經(jīng)理。
5、對公司制定的內部管理制度和風險管理制度進行全面認真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補充完善。
6、加強全員風險防范意思，全面落實貸款擔�！叭椤敝贫龋瑖栏駡�(zhí)行貸款擔保操作規(guī)程，嚴格規(guī)范擔保手續(xù)，加強保前調查和保后跟蹤檢查力度。提高風險防范能力，確保擔保貸款按期收回。
7、進一步完善機構設置，海納專業(yè)人才充實經(jīng)營管理隊伍，在規(guī)范擔保手續(xù)的同時力求簡便快捷。為適應新形勢下人們不斷增長的需求，我們將積極努力開發(fā)新的擔保品種。如：票據(jù)承兌擔保、項目融資擔保、工程履約擔保、財務顧問、中介服務等。
8、積極尋求政府及金融部門對擔保企業(yè)強有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)管理部門和公司的配合。逐步完善社會信用體系和融資擔保體系。共同開創(chuàng)金融支持中小企業(yè)融資擔保工作的新局面并取得了一些成績。
五、并嚴格規(guī)范健全財務會計制度。
1、按標準收取擔保費。
2、健全財務管理制度。
3、完善金融企業(yè)財務和企業(yè)會計準則。
4、建全擔保賠償準備金。提取
5、未到期責任準備金。提取
6、按規(guī)范填送報表。并報送有關部門。
建陽市隆泉融資擔保有限公司
20xx年6月29日
公司自查報告3
根據(jù)省交通廳《關于開展公路水運工程在建項目質量安全專項督查的通知〉的通知》（湘交質監(jiān)字【20xx】348號）文件精神，項目公司成立了自查自糾領導小組，組長由項目經(jīng)理劉建民擔任，項目副經(jīng)理胡志強、謝伏秀任副組長，公司綜合部、工程部擔任組員。自查自糾領導小組于20xx年6月13日至22日組織監(jiān)理處、各施工單位從質量管理行為、施工工藝情況、工程實體質量、安全生產(chǎn)管理行為、安全生產(chǎn)現(xiàn)場情況等五大塊逐條逐項進行自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、檢查基本情況
(一)關于質量管理行為方面
1、建設單位能嚴格按照有關文件要求及時辦理質量監(jiān)督與施工許可手續(xù)，制定了質量管理目標、辦法和措施,針對性和可操作性較強,且落實比較到位。施工工期能按批復的工期進行安排和控制。對施工、監(jiān)理單位提出的人員變更能夠按照招標文件要求及時進行審查與批復。變更與支付管理及時、規(guī)范，建立了變更與計量臺賬。能定期不定期的組織質量安全檢查，對施工過程中所發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時整改與處理。
2、監(jiān)理處有完善的監(jiān)理實施細則，監(jiān)理工作計劃能根據(jù)工程實際進度及時進行調整，監(jiān)理工程師資質、人員和設備到位情況基本符合合同要求，有完善的試驗室管理制度。標準試驗和對配合比設計驗1
證的審批均已完成。工地實測項目的抽檢工作基本滿足規(guī)范要求。能及時進行中間交工驗收和簽署中間驗收證書。監(jiān)理人員能認真填寫監(jiān)理日志，詳細記錄每天的工作情況及施工中存在的問題，履行監(jiān)理職責較認真。能認真簽署下發(fā)質量監(jiān)理指令，跟蹤落實，使其在執(zhí)行過程中及時有效，并進行閉合。自檢資料比較齊全。
3、設計單位能及時進行技術交底，設計人員駐場服務到位，對施工單位提出的變更能及時進行審核與簽認。
4、施工單位項目經(jīng)理、總工程師、質檢負責人、試驗室主任均已到位，其持證情況均符合合同及招標文件要求。需要變動的人員按要求辦理了變更手續(xù)。各項目經(jīng)理部成立了以項目經(jīng)理為組長、總工程師為副組長的質量管理領導小組，負責工程總體質量。勞務分包制定了相應的管理制度。各分項工程的施工組織設計有較強的針對性、操作性和合理性，并且報批手續(xù)齊全，施工技術交底比較全面。施工中加強了自檢、自糾,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。試驗設備按合同要求基本到位。質量文件較齊全，檔案管理較規(guī)范。
但各級各類管理人員崗位責任制的落實欠到位，現(xiàn)場管理有時出現(xiàn)空檔現(xiàn)象。在自查自糾中這些問題已整改落實到位。
�。ǘ╆P于施工工藝方面
路基施工中，土方施工采取分層填筑、厚度與壓實功效匹配，含水量基本適宜，絕大部分碾壓無明顯輪跡，“彈簧”現(xiàn)象。砌體砌筑、勾縫較密實牢固，軟基處理范圍、深度、砂礫墊層厚度基本符合設計要求。
橋梁施工中，材料規(guī)格符合要求，水泥、鋼筋存放采取了防雨、防潮、防銹措施，砼拌和均勻，無明顯離析和超粒徑現(xiàn)象，梁板頂部平整無浮漿，存放在預制場。鋼筋焊接長度按照規(guī)范及設計要求。樁基采用鉆孔沖擊樁,用護筒法鉆進,鉆進連續(xù),在鉆孔排渣、提鉆頭除土時,保持孔內具有規(guī)定的水位和要求的泥漿相對密度和粘度,及時檢測,清孔;成孔后,灌注水下混凝土,根據(jù)規(guī)范及設計要求,澆筑過程連續(xù),記錄真實.砼采取保濕養(yǎng)生，保證了養(yǎng)生期，外觀平整密實，色澤均勻，無蜂窩麻面、露筋、修補等質量缺陷。
但個別路基填土含水量偏大，局部有“彈簧”現(xiàn)象，A2標砼拌和場硬化破壞后未重新硬化，砂石材料有混堆現(xiàn)象，現(xiàn)已要求施工單位對“彈簧”路段進行換填處理，拌和場進行重新硬化，并對砂石材料進行分類堆放。
（三）關于已完工程實體質量方面
填方路基自檢合格率為100%，達94區(qū)頂面的已經(jīng)過監(jiān)理驗收，壓實度符合規(guī)范要求。橋涵構造物砼28天強度全部合格。通過益陽市質檢站回彈檢測或檢測中心鉆心取樣等強度均滿足設計要求，蘭溪橋聲測5根樁，合格率為100%。
但有些構件存在跑模、線型不順、幾何尺寸控制不太好等現(xiàn)象。要求在今后的現(xiàn)場施工中，嚴格控制施工質量。
�。ㄋ模╆P于安全生產(chǎn)管理行為方面
1、建設單位能嚴格按照合同工期組織施工，無違規(guī)壓縮合同工期的現(xiàn)象；項目概算雖未確定安全生產(chǎn)費用，但根據(jù)實際需要已支
付安全生產(chǎn)費用達50多萬（含保通費用）；項目公司成立了安全生產(chǎn)領導小組，實行了安全生產(chǎn)責任制，制定了生產(chǎn)安全應急救援預案；嚴格審查了各施工單位的安全生產(chǎn)許可證和“三類人員”的考核證書；到目前為止，尚未發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故。
2、監(jiān)理單位配備有專職的安全監(jiān)理，有明確的安全監(jiān)理責任制度；能制定安全監(jiān)理計劃，及時進行安全監(jiān)理檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改；能對施工單位上報的施工組織設計、專項施工方案中牽涉安全技術的文件，進行認真核查，檢驗其可行性，以確保工程實施過程中不發(fā)生安全事故；每天巡視工地，對存在安全事故隱患的施工現(xiàn)場進行口頭或書面的指令，要求施工單位及時整改；建立了完善的安全監(jiān)理臺帳，駐地監(jiān)理工程師每月對安全臺帳、安全記錄進行檢查，了解安全隱患整治落實情況，并認真填寫安全監(jiān)理日志，做到有據(jù)可查。
3、施工單位堅持“安全第
一、預防為主”的安全生產(chǎn)方針，加強安全管理人員和施工作業(yè)人員的安全教育，強化安全意識；加大安全生產(chǎn)設施的投入，防止安全事故的發(fā)生；施工人員已投保意外傷害保險；“三類人員”證書齊全，各施工單位組織相關人員多次參加了市安監(jiān)局辦的安全教育培訓班；建立了危險源識別清單、重大危險源清單，并嚴格按清單實施管理；落實了風險告知制度；在危險作業(yè)區(qū)，設立了危險源告示牌，制定了各項應急預案；建立了操作性較強專項安全技術措施；有針對性的制定了橋梁、蓋板涵等危險性較大工程的`專項施工方案，報批資料齊全；制定了臨時用電方案；建立了特種作業(yè)人員花名冊，有效資格證書齊全；能對特種設備進行定期檢驗和驗
收，施工駐地、辦公生活區(qū)選址未存在風險，作業(yè)區(qū)和辦公生活區(qū)分開。
但還存在以下方面的問題：在落實風險告知制度的時候，無書面告知作業(yè)人員記錄；無電工巡視、維修、保養(yǎng)記錄；特種作業(yè)人員無到崗、離崗記錄；無特種設備施工檢查、維修、保養(yǎng)、使用臺帳，起重設備無試吊記錄；無消防安全責任制度，未確定消防安全責任人，無消防器材和危險品管理使用臺帳。已通知施工單位，6月底前完成上述問題的整改。
（五）關于安全生產(chǎn)現(xiàn)場方面
邊通車邊施工路段土方施工用木樁打樁，設置警界線，兩頭設立警示標志牌；對開挖的基坑用竹膠板支擋防護，設立明顯警示標志牌，在夜間懸掛紅色警示燈，并設立了超限標志牌；施工現(xiàn)場指揮交通的人員配備安全警示背心，橋涵施工作業(yè)人員必須佩戴安全帽；施工設備用電按“一機一閘一保護”安裝，有接零保護和漏電保護設施；外露傳動部分有安全防護罩，露天設備有防雨設施；拌和機設備作業(yè)和搶修符合安全要求；沒使用起重設備運送人員，起重臂下無站人現(xiàn)象，司機持證上崗，信號傳遞通暢；基坑邊坡符合安全要求，基坑邊1m以內不得堆土、堆料、停置機具，基坑邊沿堆物的安全距離符合安全規(guī)定；基坑開挖時,兩人操作間距大于2.5m,多臺機械開挖,挖土機間距大于10m。在開挖機范圍內,不許其他施工作業(yè)；基坑開挖嚴格按要求放坡,操作時隨時注意了土壁的變動情況,如發(fā)現(xiàn)有裂紋或部分坍塌現(xiàn)象,應及時放坡或支撐處理,并注意支撐、保護的穩(wěn)固和土壁的
變化。確保安全后,方可進行下道工序,有護坡樁和護坡的基坑在開挖時,定人定時對邊坡進行監(jiān)測；基坑四周設安全欄桿,高度不低于1.2m,人員不得趴在欄桿上往坑底看；基坑邊坡采取了排降水措施，并用彩條布進行遮蓋，以防止雨水對邊坡的沖刷，基坑支護按規(guī)定進行了觀測，對支護設施變形的增加支擋；基坑上下先挖好階梯或開斜坡道,采取防滑措施,基坑已按規(guī)定設置了上下通道。
但還存在以下方面的問題：臨時用電線路未按規(guī)定設立，平躺在施工場地，存在安全隱患；安全警示燈的接線采用的花線，不符合工程臨時用電要求；拌和機的空氣開關未設置防水設施；邊通車邊施工路段，部分施工標志牌已損壞。已要求施工單位將電線線路用竹竿架立，將安全警示燈的接線更換為皮線，在空氣開關處設置防水箱，更換損壞的施工標志牌。
二、整改措施
1、完善質檢體系，落實三級自檢制度，確保檢驗頻率和方式符合規(guī)范和文件規(guī)定。
2、落實崗位責任制，加強現(xiàn)場管理和對隱蔽工程、關鍵工序的旁站，嚴格落實上道工序不合格下道工序不開工的規(guī)定，強化事前和事中質量控制，減少和消除質量隱患。
3、嚴格按設計圖紙施工，未批復的變更不得施工，以確保設計的嚴肅性和施工的規(guī)范性。
4、加大安全生產(chǎn)投入，設置必要的安全防護設施、警示標志、標牌、安全橫幅等，確保施工路段安全暢通。
5、加強邊通車邊施工路段的交通管制，派專人疏導、指揮交通，防止阻車事件的發(fā)生。
6、認真開展施工質量安全檢查，加大整治力度，發(fā)現(xiàn)和查處問題，限期整改。
公司自查報告4
一、企業(yè)基本情景：
我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：主營：注冊資金：人。法人代表：，在冊職工工資總額。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入x元，20xx年度經(jīng)營性虧損x元
二、流轉稅（地稅）：
1、主營業(yè)務收入：我公司20年1月—20年12月實現(xiàn)主營業(yè)務收入元。
2、營業(yè)稅：我公司20年1月—20年12月應繳納城市維護建設稅元，已繳納多少元，應補繳多少元。
3、城市維護建設稅：我公司20年1月—20年12月應繳納城市維護建設稅元，已繳納多少元，應補繳多少元。
4、教育費附加：我公司20年1月—20年12月應繳納教育費附加元，已繳納多少元，應補繳多少元。
5、殘疾人就業(yè)保障金：我公司20年1月—20年12月年應繳殘疾人就業(yè)保障金多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。
6、防洪保安資金：我公司20年1月—20年12月應繳防洪保安資金多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。
7、地方教育附加費：我公司20年1月—20年12月應繳多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。
三、地方各稅部分：
1、個人所得稅：我公司法人代表20年度—20年度工資收入元，我公司20年度—20年度個人工資收入未到達個人所得稅納稅標準，無個人所得稅。
2、土地使用稅：我公司20年度—20年度應稅土地面積10000平方米，應納土地使用稅2萬元，已繳納。
3、房產(chǎn)稅：我公司20年度—20年度應稅房產(chǎn)原值1000萬元，應納房產(chǎn)稅8、4萬元，已繳納。
4、車船稅：我公司擁有乘用車輛，應繳納車船稅元，已繳納；商用車輛，其中客車輛，應繳納車船稅元，已繳納；貨車輛，應繳納車船稅元，已繳納。
5、印花稅：我公司20年度—20年度主營業(yè)務收入元，按0、03%稅率應繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計元。合計應繳納印花稅元。
四、規(guī)費、基金部分：
1、我公司20xx年度—20xx年度為職工150人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位**繳，關系未轉入我公司。
2、我公司20xx年度—20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
五、****使用情景：
20xx年度—20xx年度我公司開具了******，多少張，金額多少，已全部記帳作收入。
公司自查報告5
貴陽金陽霧云飲品有限公司，成立于xxxx年7月，位于貴陽市觀山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng)蘿卜村三岔河組，占地面積800平方米，成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷售。
本公司生產(chǎn)設備先進，自動化程度改，并設有獨立的質量檢驗室，配備專門的技術檢測員，在上級質量監(jiān)督部門的指導下我公司于xxxx年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證，現(xiàn)就一年來本企業(yè)的生產(chǎn)、質量檢驗方面做以下匯報:
1、質檢部門現(xiàn)場核查不合格項改進措施及改進情況:
標簽標識不清;改進措施:重新印刷標簽;改進情況:重新印刷的標簽規(guī)范，符合質檢領導要求。
標簽堆放不整齊:改進措施:專門規(guī)劃了標簽、膜、蓋子等輔料的存放區(qū);改進情況:已改進;
生產(chǎn)區(qū)域有少量雜物、成品區(qū)部分成品生產(chǎn)日期不清:改進措施:清理生產(chǎn)區(qū)雜物、進購全新的打印機;改進情況:已改進。
2、本企業(yè)無發(fā)生遷址，對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設備未作技術性改造，(設備有日常維護及保養(yǎng))保持上年度發(fā)證時的`生產(chǎn)條件，也未開發(fā)新資源食品。
3、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為:天然泉水、規(guī)格為18.9L的PC五加侖桶、 PC密封蓋、防塵袋等，驗貨方式采取查驗合格證明方式，成品出實施取批批檢驗，嚴格按照DB52/434—20xx<< 桶裝飲用天然泉水地方標準>>標準對比放行，以確保出廠產(chǎn)品質量受控。
4、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。
5、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。
6、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、排污許可證等一并上墻，不存在涂改，轉讓生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質量違法行為。許可證標志和編號使用符合相關規(guī)定。
7、上級行政機關對產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查2次，質量均合格。
8、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷售區(qū)域為清鎮(zhèn)市地區(qū)，客戶主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費，對我們的產(chǎn)品質量及售后服務相當認可，不存在對我公司產(chǎn)品質量及服務有重大投訴情況，因此產(chǎn)品銷量也穩(wěn)步提升。
法人代表:
報告人:xxx
報告時間:xxxx
公司自查報告6
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
一、會計核算基礎工作規(guī)范性情況
1、會計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里�？傎~和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規(guī)范事項。
2、記賬基礎工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務，除部分重分類調整分錄外，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關制度，公司財務部是資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負責人確認、會計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的'程序進行。財務部負責資金管理業(yè)務，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。
2、銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節(jié)表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
公司自查報告7
寒假期間，我有幸來到xxxxxx公司進行了為期一個月的實習，學到了很多使我受益匪淺。這次實習的崗位是辦公室助理，以下是我對這次實習的總結。
一、實習目的
實習是教學計劃中的一個重要環(huán)節(jié)。通過單位實習，讓學生向單位技術人員學習知識、了解業(yè)務內容，同時鍛煉自己的動手能力，將學習的理論知識運用于實踐當中，.然后鞏固、擴大和加深學生從課堂上所學的理論知識，獲得一些初步經(jīng)驗和基本技能，也能開拓視野，完善自己的知識結構，達到鍛煉能力的目的。最后通過實習能夠走向社會，接觸實務，增進群眾觀念、勞動觀念，提高自己的自覺性、事業(yè)心和責任感。為今后走向社會，服務社會打下基礎，積攢經(jīng)驗。通過本次實習使我能夠從理論高度上升到實踐高度，更好的實現(xiàn)理論和實踐的結合。也使我能夠親身感受到由一個學生轉變到一個職業(yè)人的過程。讓我認識到想要做好一份工作：不僅要有豐富的專業(yè)知識儲備，而且為人處事的技巧、認真的工作態(tài)度、團隊協(xié)作精神等都是必不可少的。在實習期間，我不懂就問，虛心學習，認真負責，與同事相處融洽你，得到了部門同事一致的認可。
二、背景介紹
1、實習時間：20xx年1月10日~20xx年2月21日
2、實習地點：xxxxxx公司
3、實習崗位：市場部辦公室助理
4、實習單位簡要介紹：xxxxxx公司（以下以公司簡稱），該公司成立于20xx年3月，注冊資金3000萬元。公司下設有總經(jīng)理、副總經(jīng)理和五部一室，即為工程部、預算部、策劃部、運營部、市場部、綜合辦公室，是一家集市場開發(fā)論證、報批報建、工程管理、樓盤銷售、物業(yè)管理于一體的地產(chǎn)類投資管理公司。公司采取現(xiàn)代企業(yè)管理模式，以董事會和企業(yè)管理委員會為核心決策層，經(jīng)理為直接經(jīng)營層，構筑了一個精簡高效的組織框架。擁有一支技術專業(yè)、團結合作、開拓上進的優(yōu)秀員工隊伍，充分保證公司的專業(yè)水準和創(chuàng)新能力，以科學的經(jīng)營管理，保障公司長期穩(wěn)定地發(fā)展。因此在領導和員工的共同努力下，每年可以達到一定的收益，并且建立了良好的信譽。
三、實習內容以及過程
單位將我安排到了市場部進行實習，市場部下設：市場推廣部、營銷部、客戶服務部。以下是我在市場部實習期間的所學所悟：
�。ㄒ唬┝私夥康禺a(chǎn)市場
因為該公司是家地產(chǎn)類投資管理公司，所以我在工作之初，先對整個房地產(chǎn)市場進行了了解，發(fā)現(xiàn)隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，房地產(chǎn)在我國經(jīng)濟發(fā)展中所
占的地位不斷提升，目前已經(jīng)成為我國經(jīng)濟發(fā)展不可忽視的產(chǎn)業(yè)成分之一。人們在滿足溫飽之后，必然會追求更高層次的物質享受，住房需求也不斷提升。當前住房消費已經(jīng)成為我國居民重要需求部分。至今，房地產(chǎn)已經(jīng)成為牽動我國居民各個方面生活的主要關注內容，它不僅牽動著居民的收入水平，而且與我國銀行業(yè)發(fā)展有著重要的關聯(lián)。
（二）熟悉該公司業(yè)務范圍及流程和所在部門的職責
通過部門經(jīng)理和培訓資料我了解到該公司是集市場開發(fā)論證、報批報建、工程管理、樓盤銷售、物業(yè)管理于一體的地產(chǎn)類投資管理房公司。我所在的實習部門主要業(yè)務是負責樓盤的銷售。具體工作包括：樓盤的市場推廣、樓盤營銷、客戶服務。
1、市場推廣部主要負責市場信息的收集與分析、市場開發(fā)研究；通過研究銷售數(shù)據(jù)、客戶信息的分析；對項目定位、制定營銷策略及營銷計劃及實施；還有廣告的制作、發(fā)布，對外促銷活動的制定與實施等。
2、營銷部的工作是負責公司開發(fā)項目的現(xiàn)場銷售組織與實施；負責銷售隊伍的組建與培訓；擬定銷售管理制度、考核制度、工作流程、工作標準和責任目標；負責個人客戶的回訪和日常維護，及前期客戶維護等。
3、客戶服務工作則是建立完善的'客戶數(shù)據(jù)信息庫；健全客服組織，制定客服流程及標準并付諸實施；組織房屋交接及接收驗收、預售許可證、房產(chǎn)證、分戶土地證的辦理；負責合同簽訂、銀行按揭的手續(xù)準備及按揭辦理等。
�。ㄈ└鷺I(yè)務員學習銷售技巧以及解答客戶咨詢
在熟悉了部門職能和崗位職責后，我就跟著一位業(yè)務突出的前輩學習具體的營銷技巧和客服工作。工作的主要內容是接待客戶，給顧客介紹樓盤的信息，并幫助客戶計算房屋的總價。幫助他們更好的了解整個樓盤的情況。同時給顧客提出一些我們自己的見解。.房屋銷售的業(yè)務流程：尋找顧客——現(xiàn)場接待——談判——客戶追蹤——簽約——入住——售后服務。
在接待顧客是，我們必須注重禮儀，禮儀是人們在交往活動中形成的行為規(guī)范與準則，成天與客戶打交道的業(yè)務員代表著企業(yè)的形象和名譽，所以一切都要小心謹慎。必須做好以下四個方面：干練、穩(wěn)重、自信、親和。并且在接待顧客的時候面對不同的顧客我們要有快速的反應能力，我們要用真摯的服務去打動顧客。然后客戶如果有興趣的話對其進行進一步的談判。談判主要針對價格，房子的具體優(yōu)勢位置利弊，按揭貸款的方式，可能有的優(yōu)惠措施，售后保障等。在客戶談到價格問題的時候我們必須詳細的說明具體的價格，如果在搞優(yōu)惠的時候必須說明在優(yōu)惠情況下具體折扣下來的價格是多少。
�。ㄋ模⿲W習售房合同的簽訂、銀行按揭的手續(xù)準備以按揭的辦理
簽約時雙方都必需在同意的條件下簽約。必須明確注意合同中寫明的房屋面積，房屋價格，按揭貸款等，如果顧客需要按揭貸款的話必須講明按揭貸款的流程。因我的專業(yè)是金融，所以我的工作重點放到了給顧客咨詢就辦理按揭貸款這一塊。對于房屋按揭貸款也有了更深層次的學習。
按揭貸款的流程：
�。�1）客戶如選擇按揭貸款作為付款方式，我們應在客戶付款簽約前向該客戶講清按揭貸款的種類、申請條件、還款年限、還款方式、計息標準、利率、需要向銀行提供的證明資料、保險費及全部流程的詳細情況。
�。�2）根據(jù)客戶實際情況，幫助客戶判斷選擇最佳按揭方式（商業(yè)按揭貸款、個人公積金按揭貸款、組合貸款）。商業(yè)貸款和個人公積金貸款的話要看顧客的貸款年限和金額，我們再給予具體的最佳方案。
（3）在客戶補足大定金后，帶領客戶來現(xiàn)場財務處領取收入證明空白表格，并請認購人夫妻雙方規(guī)范填寫后由各自工作單位簽章確認（個體經(jīng)營者須提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、半年內的公司財務報表、納稅證明等足以證明其具備還款能力的相關資料）。
�。�4）客戶付完首期款（一般為總房款百分之三十，如果是第二次買房的話目前首付調至40%），簽約后將首付款收據(jù)復印件、收入證明及相關資料交與現(xiàn)場財務，并在專業(yè)人員的指導下規(guī)范填寫貸款申請，再由開發(fā)商專業(yè)人員交與協(xié)議銀行。
�。�5）銀行根據(jù)客戶的申請和相關證明對借款人夫婦的單位或企業(yè)進行核查。
�。�6）銀行核查通過后，通知借款人去銀行簽署借款合同同時交納保險費，并設立還款帳戶。
�。�7）銀行將認購人所借款項（風險金除外）撥到開發(fā)商帳戶后，通知借款人次月開始還款。
（8）客戶在辦理完產(chǎn)權證等抵押手續(xù)后，將貸款中風險金部分撥到開發(fā)商帳戶后，由開發(fā)商通知認購人去開發(fā)商處辦理進戶手續(xù)、領取鑰匙入伙。
簽約以后是入住，然后對其進行售后服務。如果事后發(fā)生一些問題在我們的公司承擔的范圍內的都可以進行免費服務。
四、實習體會
這次實習讓我真正感覺到步入社會后我們需要學習的東西還有很多，差距是有的，專業(yè)課知識也還有欠缺、動手能力不足等等，因此我深深體會到了積累知識的重要性。要想在工作中獲得頗大的收益，就必須學習，很針對性的學習，拓展自己的知識面，讓自己了解得更多懂得更多。其次，讓我感受頗深的就是理論學習是業(yè)務實戰(zhàn)的基礎，但實際工作與理論的闡述又是多么的不同。只有不斷實踐，積累經(jīng)驗，才能將自己的所學更好的運用到實際工作當中，理論與實際相結合。還有就是怎樣處理好與同事的關系，為自己和他人的工作創(chuàng)建一個和諧的氛圍，有多么的重要，于是也就更能體會在企業(yè)中“人和萬事興”的要義。同時讓我認識到社會是殘酷的，沒有文化、沒有本領、懶惰，就注定你永遠是社會的最底層！但同時社會又是美好的，只要你肯干、有進取心，它就會給你回報、讓你得到自己想要的！
實習也讓我對社會有了很大的了解，明白了自己要干什么，明確了自己的目標。為我今后更好的就業(yè)起到了很大幫助，讓我更早的發(fā)現(xiàn)了自己在實際工作中的不足和欠缺，并及時彌補。雖然這次實習結束了，但是人生的路還很漫長，它是我跨出人生職業(yè)生涯的第一步，有著很重要的意義，讓我學習到了許多，相信這些寶貴的經(jīng)驗會成為我今后成功的重要基石。
實習是每一個大學畢業(yè)生必須擁有的一段寶貴經(jīng)歷，而這次實習的意義，
對我來說已不再是完成學分、完成畢業(yè)實習的任務，而是我們真正在實踐中開始接觸社會、了解社會的一次重要機會，雖然有很多的辛酸苦辣但確讓我學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，增長了見識，開闊了視野，為我以后走上工作崗位打下了堅實，為我今后的人生做下了充分的準備，給了我很大的啟示。
最后，我要感謝這一段曲折的時光，感謝單位領導以及上司給與我學習和成長的機會，感謝我所遇到的同事們，感謝你們讓我認識了社會了解了社會，讓我在前進的路上充滿著激情和勇氣！
公司自查報告8
各上級部門：
根據(jù)南金辦函【ⅩⅩ】626號關于開展ⅩⅩ年南寧市小額貸款公司現(xiàn)場檢查和年度預考評的通知，XX小額貸款有限責任公司管理層高度重視，召開了專題會議，研討自檢自查工作方案，布置工作內容。各部門統(tǒng)一思想，相互協(xié)調配合，認真落實檢查及預評要求的各項工作重點，及時開展各項自檢自查工作。于ⅩⅩ年11月7日至ⅩⅩ年11月17日，對公司內部管理、業(yè)務經(jīng)營、財務執(zhí)行以及各種制度建立健全情況進行了自檢自查，現(xiàn)將本次自查的有關情況匯報如下：
此次自查工作在我公司董事長XXX及各部門負責人指導下開展，我公司認真梳理了從20xx年7月至今的各項信貸業(yè)務風險點、合規(guī)性、財務數(shù)據(jù)、風險控制制度及經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)，嚴格按照本次檢查的重點要求和相關監(jiān)管規(guī)定逐一進行排查，檢查覆蓋率達100% 。
一、公司基本情況及業(yè)務經(jīng)營情況
XX小額貸款有限責任公司注冊資金為壹億元，均為股東自有資金，暫無商業(yè)銀行融資。公司設有股東會、董事會，并下設總經(jīng)理室（審貸委員會）、信貸客戶服務部、財務部、綜合部、風險控制等部門。公司以講信用為基礎、手續(xù)簡便為原則為三農(nóng)產(chǎn)業(yè)、個體經(jīng)營戶、小微企業(yè)提供及時的貸款服務。
截止到ⅩⅩ年10月31日，公司累計發(fā)放貸款 萬元，其中涉農(nóng)貸款累計發(fā)放額為 萬元，占總發(fā)放額的 %。公司目前貸款余額為 萬元，其中涉農(nóng)貸款共計 筆，合計 萬元。占各項貸款余額的 %。
二、財務管理、執(zhí)行情況
依據(jù)《金融企業(yè)財務制度》，《金融企業(yè)會計出納制度》，《廣西區(qū)企業(yè)財務會計實施細則》等相關制度規(guī)定，財務堅持每月對報表與總賬、總賬與分戶賬進行了認真核對，做到賬賬、賬表、賬實、賬據(jù)、賬款、內外賬務完全相符。財務收支堅持實事求是、真實準確、增收節(jié)支、量入為出的原則，嚴格控制各項費用標準，完整記錄各種開支，及時反映經(jīng)營狀況。通過自查，無違規(guī)或超標列支各種費用情況發(fā)生。
自查到目前為止，我公司的經(jīng)營沒有發(fā)現(xiàn)賬外經(jīng)營的行為。
我公司財務的應收賬款ⅩⅩ年10月末為我們遵循依法合規(guī)經(jīng)營和納稅，公司自20xx年2月開業(yè)以來，累計繳納稅金 萬元，其中營業(yè)稅 萬元，所得稅 萬元。實現(xiàn)凈利潤為 萬元。
三、信貸業(yè)務情況
1、通過對營業(yè)以來的每一筆貸款進行自查，未發(fā)生單筆貸款超過500萬元的情況，我公司嚴格遵守“小額、分散”原則，按照金融辦規(guī)定單筆或單個客戶的貸款余額控制在公司注冊資本的5%以內（含5%），沒有違規(guī)放款的現(xiàn)象，無一筆違規(guī)跨區(qū)域貸款。
2、利率執(zhí)行上下浮動全部在人民銀行基準利率0.9—4倍區(qū)間內，無隱瞞收支，節(jié)流利潤現(xiàn)象。
3、公司實行按月結息的方式，貸款本金、利息不存在現(xiàn)金結算的情況。 經(jīng)自查，所有貸款均屬于合規(guī)、正常。具體管理及運作方式概括為以下幾方面：
1）、信貸業(yè)務內控制度的建立與落實情況。為加強信貸管理，防范信貸風險，提高信貸資產(chǎn)質量，公司制定了《信貸管理基本制度》，信貸人員進行了認真學習，并要求信貸人員嚴格遵照執(zhí)行。同時結合我公司自身實際，對貸款的“調查、審批、發(fā)放、收回”等一系列環(huán)節(jié)做了詳細具體規(guī)定。
公司貸款期限靈活，主要以一年期以內的短期流動資金貸款居多。公司計劃效仿銀行信貸分類，推行“正常、關注、次級、可疑、損失”五級分類的管理辦法，對各項貸款進行管理。
2）、貸款審批情況。根據(jù)有關信貸內控制度要求，公司成立了審貸委員會。并對貸款審批權限進行了嚴格規(guī)定。凡上報審貸會的貸款，首先必須對貸款項目的.可行性進行調查，對貸款人的信譽進行評定。嚴禁人情貸款、超權貸款出現(xiàn)，保證信貸資產(chǎn)質量。
3）、貸款的發(fā)放及管理情況。我公司貸款投放以“農(nóng)戶、個體工商戶、中小企業(yè)”為主，貸款主管信貸員許對每筆貸款進行調查研究，風險性評估。
四、其他重大違法違紀行為
1、我公司嚴格遵守區(qū)、市金融辦的規(guī)定，以注冊資本為公司的經(jīng)營資本，杜絕從事非法集資。
2、經(jīng)自查，我公司的財務報表ⅩⅩ年10月末的貸款存量為 元，與公司注冊資本相符，沒有吸收或變相吸收公眾存款行為。
3、我公司沒有不存在涉嫌暴力收貸、金融詐騙等行為。
雖然經(jīng)過全體員工自檢自查，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象，但由于部分員工實踐經(jīng)驗相對缺乏，對政策、法律、法規(guī)、制度上的理解可能會出現(xiàn)偏差，也難免會出現(xiàn)經(jīng)營管理和一些業(yè)務操作方面的失誤，希望檢查組在對我公司檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時給我們提出，我們一定虛心接受，在下步經(jīng)營管理中不斷完善，加以改正。力爭更好的為三農(nóng)經(jīng)濟、中小企業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻！
公司自查報告9
根據(jù)市局關于開展全省人社系統(tǒng)窗口單位工作作風專項檢查活動安排，我所按照具體要求進行了一一排查，自查情況如下：
一、無違反操作規(guī)程擅自處理業(yè)務情況
二、無超越職責權限辦理業(yè)務情況
三、無對服務對象區(qū)別對待，講私情，謀私利情況
四、無徇私枉法，偏袒一方當事人情況
五、無隱瞞證據(jù)或者變造證據(jù)情況
公司自查報告10
來到xxxx的工作時間雖然不是很長，但是學習到了許多新知識、新技術，接觸了以前沒有接觸甚至沒有想過要接觸的工作內容，這一切都是對自己的一種挑戰(zhàn)、一種提升、更是一種成長。
回顧八月份的工作情況，我主要負責兩方面的內容：一是網(wǎng)站內容的更新，二是客服，因為沒有將這兩項內容很出色的完成，所以我對自己的表現(xiàn)還不是很滿意。下面具體的來說明一下工作的完成情況：
一、網(wǎng)絡工作內容
1、更新xxxx網(wǎng)站xxxx校區(qū)的新聞，包括校內動態(tài)、信息和出國留學的信息，讓瀏覽我校網(wǎng)頁的人一睹我校學員風彩、掌握我校每日動態(tài)、學習與英語考試和出國留學相關的相關知識。
2、在xxxxxx網(wǎng)站的博客頻道發(fā)表文章，宣傳xxxx英語。
3、向搜索引擎提交更新的文章和博客，爭取被搜索引擎抓取。
4、查看xxxxxx中涉及到xxxx英語學校的相關信息，掌握大家對xxxx英語的最新看法和需求，如果遇到有惡意中傷和廣告及時向貼吧提出申述，申請刪除帖子
5、在培訓站、分類廣告的外語培訓和出國留學培訓等相關分類，留學論壇和沈陽本地論壇，百度貼吧等地方發(fā)布廣告。
6、撰寫xxxx英語公益活動高中建設的文章。
7、編寫xxxx英語網(wǎng)站新增版塊雅思保分計劃的`相關內容。
二、客服咨詢情況
在學校眾多來訪人員中有一項來訪方式就是通過網(wǎng)絡咨詢來約訪學員，這也就是和客服能否有效咨詢直接掛鉤的，所以也對我的工作內容有了更高的要求，除了將網(wǎng)站整理好，也必須提高和客戶在網(wǎng)上交流的能力。
網(wǎng)絡是虛擬的，我不知道在與我對話的人是什么性格的人，到底有什么真正的想法，也不知道他是好意還是惡意，所以在存在這些未知數(shù)的前提下，如何能夠真正揣測好對方的心里，用什么樣的語言來吸引他對我們學校有極高的興趣甚至真正想來我校學習，這都是需要很好的研究。
通過這一個月以來，客服工作的完成我對自己并不是很滿意，主要存在一下問題：
1、咨詢量本身與上月相比有所降低。
2、針對咨詢的人約訪數(shù)量降低。
3、咨詢者的學習意向并不強烈、我缺少一種十足的能力讓他又只是想先咨詢看看轉變到被我們學校真正所吸引。
針對以上問題，在下個月的工作中，我計劃從幾個方面進行改進：
1、分析上個月客服咨詢內容，找出溝通中存在的問題，變化交流方式、交流語氣，努力揣測說話人的心里活動，提高咨詢能力，這也是重中之重。
2、加強在網(wǎng)站上對xxxx英語的宣傳力度，將53客服的連接盡可能多的加入到所發(fā)文章的網(wǎng)頁，提高點擊率。
3、提高自身業(yè)務素質能力，有時偶爾會因為對咨詢人所問問題的一些反感，從而心態(tài)有所轉變，今后轉變自己的心態(tài)，完善業(yè)務能力、提高咨詢量。
九月即將到來，針對上述提到的問題，有則改之無則加勉，出色的完成接下來的工作。
公司自查報告11
XX地方稅務局稽查局：
根據(jù)《XX稽查局關于對XX年重點稅源企業(yè)分支機構開展稅收自查的通知》的要求，我公司成立了以主要領導為組長，總會計師、財務部長為副組長、相關部門主要負責人和業(yè)務骨干為成員的自查領導小組，按要求于XX年XX月XX日對XXXX年至XXXX年XX個年度各項稅費申報和繳納情況進行了全面、認真自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、公司概況
我公司于XXX年X月XX日成立，經(jīng)營范圍：XXXXXXXXXX。企業(yè)注冊資本人民幣XXX萬元。
公司現(xiàn)有員工XXX人，其中總經(jīng)理X人，常務副總經(jīng)理X人，總會計師X人，財務部長X人。管理體制健全規(guī)范，財務核算規(guī)范。使用公司統(tǒng)一的`財務軟件—用友NC（版本VX.XX），會計政策的選擇（企業(yè)會計準則）
二、XXXX年實際納稅情況
1、全年實現(xiàn)營業(yè)稅及附加XXXX萬元，其中：
（X）營業(yè)稅XXXX萬元（服務業(yè)營業(yè)稅XXXX萬元、裝卸搬運營業(yè)稅XXXX萬元）；
�。╔）城建稅XXXX萬元；
（X）教育費附加XXXX萬元；
（X）地方教育費附加XXX萬元。
2、全年實現(xiàn)其他稅金XXXX萬元，其中：
�。╔）印花稅XXXX萬元；
�。╔）房產(chǎn)稅XXXX萬元；
�。╔）土地使用稅XXXX萬元；
�。╔）車船使用稅XXXX萬元；
（X）企業(yè)所得稅XXX萬元；
（X）個人所得稅XXXX萬元。
全年實現(xiàn)稅費XXX萬元。
三、XXXX年實際納稅情況
1、全年實現(xiàn)增值稅、營業(yè)稅及附加XXX萬元，其中： （X）增值稅XXX萬元（裝卸搬運增值稅）；
�。╔）營業(yè)稅XXX萬元（服務業(yè)營業(yè)稅、裝卸搬運營業(yè)稅）；
（X）城建稅XXX萬元；
（X）教育費附加XXX萬元；
�。╔）地方教育費附加XXX萬元。
2、全年實現(xiàn)其他稅金XXX萬元，其中：
�。╔）印花稅XXX萬元；
�。╔）房產(chǎn)稅XXX萬元；
�。╔）土地使用稅XXX萬元；
�。╔）車船使用稅XXX萬元；
�。╔）企業(yè)所得稅XXX萬元；
�。╔）個人所得稅X.XX萬元。
3、XXXX年X月XXXX市地方稅務局對本單位XXXX年度
進行了稽查和納稅評估，補交了稅款X.XX萬元，明細如下：
�。╔）印花稅X.XX萬元；
�。╔）營業(yè)稅X.XX萬元；
�。╔）城建稅X.XX萬元；
�。╔）教育費附加X.XX萬元；
�。╔）地方教育費附加X.X萬元；
�。╔）價調金X.XX萬元。
�。╔）個人所得稅X.XX萬元。
全年實現(xiàn)稅費XXX.XX萬元。
四、營改增情況
公司為“營改增”戶，于XXXX年 X月 XX日認定為一般納稅人。從XXXX年X月X日起，將裝卸搬運收入由“營業(yè)稅”核算改為“增值稅”核算。改為增值稅的經(jīng)營項目是：《裝卸搬運》，該行業(yè)明細代碼為XXXX，征收品目代碼為XXXX、增值稅適應稅率為X%。
其中：XXXX年X月X日至XXXX年XX月XX日，核算增值稅的應稅收入：裝卸搬運收入XXX.XX萬元，銷項稅XX.XX萬元，進項稅XX.XX萬元，進項稅轉出X.XX萬元，應（已）交增值稅X.XX萬元，期末留底稅X.XX萬元。（見附表一）
五、自查出的問題
由于我公司財務人員對稅務政策了解的不夠透徹，XXXX年多繳企業(yè)所得稅XXX.XX萬元。
由于我們嚴格執(zhí)行稅法規(guī)定，當?shù)囟悇战?jīng)常檢查，我們本身業(yè)務水平有限，對稅務等方面的政策理解不透徹，有些問題還沒有自查出來。
XXXXXX有限公司
XXXX年X月XX日
公司自查報告12
在上級部門的正確領導下，我公司根據(jù)建設部《物業(yè)服務企業(yè)資質管理辦法》要求開展物業(yè)管理，取得了良好成績，獲得業(yè)主的滿意。同時，按照《物業(yè)服務企業(yè)資質管理辦法》第十一條內容，對我公司物業(yè)管理情況進行了自查，現(xiàn)自查已圓滿結束。有關物業(yè)管理成績與自查情況報告如下：
一、物業(yè)管理取得的成績
我公司下設辦公室、財務部、品質管理部、市場發(fā)展部、工程技術部、保安部，保潔部等職能部門，秉承“顧客至上，服務至微”的服務宗旨和“團結、務實，文明、敬業(yè)”的企業(yè)精神，向業(yè)主提供規(guī)范化、標準化的物業(yè)管理服務。目前我公司承攬的物業(yè)管理業(yè)務有臨沂人民廣場、臨沂人民公園、臨沂蘭山補習學校、臨沂河東區(qū)政府等XX個項目。為做好物業(yè)管理，確保獲得業(yè)主滿意，我公司立足業(yè)主的.需要，要求廣大員工真正把“業(yè)主第一，服務至上”的工作理念落實到實處，著重做好五方面工作：一是加強配電室管理，配合電力部門做好變壓器年檢工作確保業(yè)主用電安全，維護業(yè)主利益。二是做好基礎設施維護工作，維護良好的工作、生活秩序，讓業(yè)主生活方便，工作舒心。三是加強安全保衛(wèi)工作，對部分項目堅持執(zhí)行24小時封閉式管理制度，加強夜間巡查力度，加強與轄區(qū)派出所的聯(lián)系，建立應急事件處理機制，實行群防群治，確保安全不發(fā)生刑事和治安事件，讓業(yè)主放心工作、生活。四是強化衛(wèi)生打掃，注重日常保潔，定期對下水道、污水井進行滅蟑消殺，對公共區(qū)域進行除“四害”，確保環(huán)境整潔衛(wèi)生。五是加強綠化養(yǎng)護，根據(jù)季節(jié)、氣候的變化適時對草坪進行澆水，對花草樹木定期培土、施肥、除雜草、修枝、補苗和病蟲害防治，提高綠化養(yǎng)護質量。由于，我公司認真做好物業(yè)管理工作，獲得業(yè)主的相當滿意，在社會上有良好聲譽，使得業(yè)務不斷發(fā)展。
二、物業(yè)管理自查情況
我公司組織人員認真學習《物業(yè)服務企業(yè)資質管理辦法》第十一條精神，在全面領會掌握第十一條精神的基礎上，組織人員按照第十一條共十三個小項要求，對我公司近年來的物業(yè)管理情況，逐項進行認真自查。在自查工作中，要求參加自查人員，端正工作態(tài)度，進行認真細致的全面自查，確保自查工作到位，不走過場。對查出的問題要及時上報公司，采取措施限期整改，使我公司物業(yè)管理符合《物業(yè)服務企業(yè)資質管理辦法》的要求，在社會上樹立我公司物業(yè)管理品牌。經(jīng)過認真細致逐項自查，我公司物業(yè)管理不存在《物業(yè)服務企業(yè)資質管理辦法》第十一條所載明的情況。
我公司認真努力、依法依規(guī)進行物業(yè)管理，取得了良好成績，獲得了業(yè)主的充分信任和一致滿意。今后，我公司要加強學習，樹立依法依規(guī)意識，認真做好物業(yè)管理工作，力爭取得更大成績，為廣大業(yè)主創(chuàng)造更加良好的工作、生活環(huán)境。
XXXX物業(yè)管理
公司自查報告13
我公司成立已近一年，公司堅持“安全發(fā)展無事故、經(jīng)營管理上水平、體制創(chuàng)新求突破”的工作思路，今年至今較好的完成了公司年初制定的各項安全生產(chǎn)指標，現(xiàn)將安全生產(chǎn)落實情況匯報如下：
一、思想重視，加強安全管理
加強民爆物品的安全管理是我公司的頭等大事，一切的工作都要為安全生產(chǎn)讓路，如果管理不善，將會嚴重危及公共安全和人民生命財產(chǎn)安全，因此，我公司制定了一整套的安全管理制度，用制度管人，并層層簽訂了安全管理責任狀。真正做到了各各崗位有制度，人人頭上有責任的完善機制。公司定期進行安全檢查，對安全現(xiàn)狀及安全設施設備進行安全隱患排查，對查出的隱患制定整改措施，安排專人負責，在規(guī)定的時間整改到位，把一切安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。公司領導認真履行上級部門要求的有關安全方面的工作，增強職工的安全意識。倉庫工作人員嚴格執(zhí)行《倉庫安全管理制度》和《保衛(wèi)值班制度》。組織全體干部職工觀看《民爆事故警示錄》的安全警示錄像，采用案例再現(xiàn)的表現(xiàn)形式，使全體干部職工認識到違規(guī)違章就是走向事故，真正從思想深處懂得安全、重視安全、時時刻刻想著安全。
二、加強對職工的安全培訓和教育
提高安全的本質水平，就是要提高安全管理人員以及職工的安全意識和安全知識以及操作知識，今年我們對已獲得安全從業(yè)資格的安全管理人員進行了復訓，并對未獲得從業(yè)資格的`倉庫安全員、押運員、裝卸人員進行上崗安全培訓，并取得從業(yè)資格證書。
三、重點抓好倉庫建設
我公司所租用的民爆物品倉庫是我公司的重大危險防護區(qū) ，保證倉庫的安全是中心工作的重中之重。我公司與倉庫屬單位積極協(xié)商，為庫區(qū)設置了技防、犬防、人防設施及人員配置，保障倉庫的安全。
四、加強民用爆破器材運輸安全管理工作
公司對使用的民爆器材運輸車輛定期檢查，對從事危險品運輸?shù)膹臉I(yè)人員嚴格執(zhí)行執(zhí)證上崗制度，并會對民爆行業(yè)對危險品運輸車輛的要求進行檢查，確保符合相關要求。
五、制xx全生產(chǎn)獎懲制度
公司制定了《安全生產(chǎn)獎懲制度》，并認真嚴格執(zhí)行，從另一角度加強了員工的安全生產(chǎn)意識。
六、建議安全投入專項資金管理制度
我公司根據(jù)國家、行業(yè)的相關要求，針對我公司實際情況，制定了《安全生產(chǎn)資金投入管理制度》，確保公司所需的安全生產(chǎn)投入的正常進行。
總之，我公司所有員工將繼續(xù)堅持“安全第一、預防為主”的方針，發(fā)揚成績、改正不足。在搞好安全生產(chǎn)的同時，加快民爆倉庫及運輸環(huán)節(jié)的安全環(huán)境建設。為公司穩(wěn)定和發(fā)展打下堅定的基礎，為我國民爆安全工作做出應有的貢獻。
公司自查報告14
根據(jù)《文件精神，按照部署和xx局黨組的要求，為進一步搞好公司黨風廉政建設和反腐倡廉工作，確保公司“”規(guī)劃的順利實施，推進公司各項工作的健康發(fā)展，結合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，公司紀委制定了“把構建懲防體系和治理商業(yè)賄賂有機結合起來，從源頭上預防和懲治腐敗，切實抓緊抓實抓出成效，構建和諧企業(yè)，為公司改革發(fā)展穩(wěn)定提供強有力的政治保證”的指導思想，迅速在公司掀起了治理商業(yè)賄賂專項活動，通過全面?zhèn)鬟_上級文件和會議精神，達共識，找差距，增信心，抓落實，現(xiàn)就活動開展以來情況匯報如下：
一、積極貫徹，充分領悟文件精神內涵
治理商業(yè)賄賂是黨中央、國務院做出的重大決策和部署，是實現(xiàn)經(jīng)濟社會又快又好發(fā)展的迫切需要，是建立健全懲治和預防腐敗體系的重要內容，也是當前國有企業(yè)深化改革、確保發(fā)展的保障。xx年x月x日，公司收到省局黨組轉發(fā)的《xx集團公司關于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的意見》(黨發(fā)〔〕號)文件時，正值我公司擴建項目實施階段，公司黨委、紀委立即召開了包括黨支部委員在內的公司中層以上干部會議，會議學習了文件精神，要求各支部下去召開專門會議進行學習和領會，將文件精神務必傳達到每一位員工。按照《意見》內容，抓檢查、抓整改，扎實有效地推動治理商業(yè)賄賂工作的有效開展。通過學習，大家一致認為：只有扎實開展治理商業(yè)賄賂活動，并與開展構建懲防體系等活動結合起來，才能有效遏制違規(guī)違紀案件的發(fā)生，全面落實黨風廉政建設責任制和責任追究制度，為公司改革和發(fā)展創(chuàng)造良好的內部環(huán)境。
二、加強領導，積極落實案件治理組織體系
黨風廉政建設和反腐敗斗爭是一項艱巨復雜的工程，治理商業(yè)賄賂工作是黨風廉政建設和反腐倡廉工作的一項重要內容，是反腐倡廉的一項重要舉措。同時，也是杜絕企業(yè)利潤流失、保護黨員干部、使企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的內在需求。因此，必須要有專門的組織機構去貫徹、執(zhí)行、落實。公司黨委結合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，經(jīng)研究決定成立了以黨委書記為組長、紀委書記為副組長的開展治理商業(yè)賄賂專項工作領導小組。領導小組下設辦公室，辦公室設在紀檢監(jiān)察審計室，負責處理日常工作。
三、結合實際，按文件精神認真開展自查
我們以“三個代表”重要思想為指導，把開展治理商業(yè)賄賂專項工作作為貫徹落實科學發(fā)展觀、構建和諧企業(yè)、完善法人治理結構、落實城防體系的一項重要任務和工作。根據(jù)文件精神，結合企業(yè)現(xiàn)階段重點工作，我們先后對擴建項目中的設備及大宗物資采購、基礎工程建設以及在支付物資和工程款等過程中有無違規(guī)違紀行為進行了重點審查;對廢舊物資處理、產(chǎn)品銷售等經(jīng)營活動過程中有無違規(guī)違紀行為進行了重點排查;對正在實施擴產(chǎn)項目過程中設備采購、工程項目建設等經(jīng)營活動進行重點監(jiān)控;對日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的物資采購和外包工程有重點地進行了效能監(jiān)察。
xx年x月開始的我公司擴建項目，在今年7月底基本結束。根據(jù)文件精神，公司治理商業(yè)賄賂工作領導小組抽調專門人員組成自查自糾工作組，對照設備和大宗物資采購及基礎工程建設招標、議標原始記錄審查所有合同簽訂的正確性和準確性;根據(jù)合同內容在技術部審查驗收記錄，在財務部審查付款記錄。經(jīng)過一個月的審核檢查，未發(fā)現(xiàn)損害企業(yè)利益的違規(guī)違紀行為。
xx年x月，我公司經(jīng)過論證確立了生產(chǎn)線擴產(chǎn)項目，為確保項目的順利實施，杜絕違紀行為，提高資金使用率，公司紀委經(jīng)研究討論決定對該項目進行立項效能監(jiān)察。目前，該項目正在實施過程中，效能監(jiān)察人員對項目實施的各個過程進行全程跟蹤式的參與和監(jiān)督。
xx年xx月份，公司決定對擴建項目結束后產(chǎn)生的廢舊鋼材以及多年前部分廢舊物資進行處置。為了處理好這批材料，公司充實和調整了廢舊物資處理領導小組，對待處理物資的市場價格進行了充分的市場調研，最后采取了公開競價的方式處理了這批廢舊物資，紀檢監(jiān)察人員對整個過程進行了監(jiān)督。
xx年x月份，公司紀檢監(jiān)察審計室成立后，通過日常的效能監(jiān)察工作，發(fā)現(xiàn)供應部在采購物資過程中，對部分物資的采購質量把關不嚴，給生產(chǎn)造成了一定的損失，并且在支付貨款程序中出現(xiàn)違規(guī)行為。對此，公司對直接責任部門的行政一把手進行了經(jīng)濟處罰和崗位調整，并下文在全公司范圍內進行通報。
在自查過程中，供應部主動將收受的煙酒、茶葉、月餅等禮品上繳公司紀委，紀檢監(jiān)察審計室進行了登記，并同供應部溝通后將禮品作了適當?shù)奶幚怼?/p>
四、拓寬案源渠道、對存在的問題進行自糾
扎實推進商業(yè)賄賂治理工作需要采取多種形式，根據(jù)條件和實際情況拓寬信息來源;在問題處理上，參照安全管理的“四不放過”原則，責任追究嚴格實行“雙線”問責制，即對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違紀問題進行問責;對監(jiān)督不力、失職瀆職行為進行責任追究。
(一)建設約束機制、拓寬案源渠道
1、預防為主、制度約束
如：對內實行部門主管“一崗三責”，即行政負責制、廉政負責制和安全負責制，將年初簽訂的《廉政責任書》予以公布，讓廣大員工進行監(jiān)督，形成監(jiān)督合力;又如：《公司合同評審暫行規(guī)定》實行對外經(jīng)濟業(yè)務簽訂合同時必須簽訂《廉潔自律合同》，明確警示內部人員必須廉潔自律，嚴肅告誡供應商和承包商不得進行不正當競爭，并對商業(yè)賄賂行為如何處罰和懲戒做出了明確的規(guī)定和具體的量化指標;再如：采取機關科室之間、相關崗位之間通過《工作程序交接、會簽制度》、《周調度會制度》做到相互監(jiān)督和制約等
2、拓寬案源渠道、營造不敢腐敗環(huán)境通過日常效能監(jiān)察和審計監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)和堵截違規(guī)違紀行為。
一是根據(jù)紀檢監(jiān)察審計室《談話制度》，紀檢監(jiān)察人員根據(jù)程序可以找廣大員工和外部人員了解情況、掌握問題;
二是紀檢監(jiān)察人員對內可以通過執(zhí)行力效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)案源線索并進行查處;
三是對通過對重點項目的審計工作發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。
通過信訪舉報制度拓寬案源渠道。一是公布信訪舉報制度，向全公司公布每月28日為公司信訪接待日，由公司黨委成員輪流值班接待群眾來訪;二是公布舉報方式，在公司公布欄內長期公布廉政舉報的通信地址、電話、受理單位并設立了兩個舉報箱等，鼓勵內部人員和外部供應商、建筑商舉報投訴，充分調動和發(fā)揮群眾舉報商業(yè)賄賂問題的積極作用。
(二)落實制度、責任追究
嚴格落實年初逐級簽訂的《黨風廉政建設責任制》和公司紀委制定的《黨風廉政建設責任制量化考核標準》，嚴格自查自糾和案件排查工作責任制，一級檢查一級，一級對一級負責。
對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，做到堅持原則與把握政策相結合，堅持懲處與教育相結合，堅持寬嚴相濟，認真把握自糾與追究的界限。確屬一般性的程序問題，責令限期整改;如屬違規(guī)違紀行為，則按《公司問責制暫行辦法》的規(guī)定對責任部門負責人實行問責，嚴肅追究黨紀、政紀責任，并將問題的查處情況記入個人《廉政檔案》，作為今后干部選拔、任用的輸入信息。
另外，公司紀委與xx市xx區(qū)檢察院反貪局建立了經(jīng)常性的.業(yè)務聯(lián)系，通過溝通協(xié)調，建立了案件協(xié)查和移送制度，形成辦案合力。
五、建立防治商業(yè)賄賂長效機制
公司黨委、紀委本著加強監(jiān)督、形成約束、懲處少數(shù)、教育
多數(shù)的原則，著眼解決深層問題，構建了防治商業(yè)賄賂長效機制的思路。
一是牢固樹立依法經(jīng)營的意識。糾正為了片面追求市場占有率、為謀求競爭優(yōu)勢而進行不正當交易的行為。根據(jù)公司“”的經(jīng)營方針，倡導依法經(jīng)營，在內部實行科學有效的績效考核辦法，從而規(guī)范從業(yè)行為。同時加大對違規(guī)違紀等案件及其責任人的查處追究力度，努力營造遏制不正當交易行為和反商業(yè)賄賂良好的內部經(jīng)營環(huán)境。
二是加強監(jiān)督管理。要將效能監(jiān)察和審計工作與治理商業(yè)賄賂相結合，通過日常的效能監(jiān)察和審計工作把對外經(jīng)濟業(yè)務風險管理作為一項常規(guī)性工作來抓，切實降低違規(guī)違紀行為，提高違規(guī)違紀內查發(fā)現(xiàn)率和堵截率，重點發(fā)揮紀檢監(jiān)察職能事前和事中監(jiān)督的作用和效果。
三是加強企業(yè)文化、廉政文化和商業(yè)道德建設。要求廣大員工樹立誠信經(jīng)營、公平競爭的意識和行為規(guī)范，提高廣大從業(yè)人員對不正當交易行為和商業(yè)賄賂危害性的認識，改變和糾正商業(yè)賄賂是“潤滑劑”、“潛規(guī)則”等錯誤觀念，營造良好的企業(yè)文化氛圍，為公司的健康發(fā)展、合法經(jīng)營提供保障。
公司自查報告15
20xx年柳州市小額貸款有限責任公司公司圍繞制定的經(jīng)營目標和經(jīng)營管理，在內控管理上通過建章建制、強化風險管理和有效的開展監(jiān)督檢查，取得了較好的經(jīng)濟效益。根據(jù)柳金辦201412號文精神，現(xiàn)將本公司風險管理自查情況匯報如下：
經(jīng)營情況：截止20xx年末我公司貸款余額為4560萬元；累計發(fā)放貸款7235萬元，累計收回貸款2675萬元；營業(yè)收入為413萬元，實現(xiàn)利潤162萬元。融資總額1500萬元。
20xx年是XXXX小貸起步的一年，回顧一年工作的不斷實踐與探索，在貸款管理方面：公司嚴格按照《廣西小額貸款公司管理辦法》的有關規(guī)定，不非法集資、不吸收公眾存款、不違規(guī)經(jīng)營，貸款投放堅持“小額、分散”原則。嚴格把控融資資金規(guī)范使用，財務管理做到制度化、規(guī)范化。在內控建設和制度執(zhí)行方面：建立貸款風險管理制度不斷完善管理辦法，加強貸款的貸前調查、貸時審查、貸后檢查三個環(huán)節(jié)，制度的建立和執(zhí)行為保障業(yè)務有序開展奠定了基礎。
通過一年的工作實踐，隨著業(yè)務的不斷發(fā)展，結合這次開展的風險自查情況，我們也看到小額貸款公司在經(jīng)營中面臨諸多的難點和問題，主要表現(xiàn)以下幾個方面：
一、小貸公司未納入銀行征信系統(tǒng)范籌。
因此，對客戶征信調查有很大的局限性，由此導致無法真實反映客戶的信用和貸款情況，使小貸公司面臨很大的'潛在風險。
二、抵押物風險也是風險管理中的難點。
在貸款投放中盡管我們采取以抵押方式為防范貸款風險起到了至關重要作用。但如果借款人還款還息出現(xiàn)困難時，對抵押物的處臵處理時間較難界定，違約一期及時處理不一定是理想的效果，如果不及時處理又可能造成更大的風險。一旦處臵抵押物涉及多方面多層次的手續(xù)，其繁雜程度大時間長必定會形成逾期貸款。
三、法律風險隱形存在。
如何根據(jù)業(yè)務情況相應完善合同文本，以及各類協(xié)議及相關資料，也是我們下一步重點防控風險的重要工作，以使從法律角度防范風險，保障貸款安全。
四、從業(yè)人員專業(yè)素質需進一步提高。
隨著公司業(yè)務的拓展，加強員工隊伍的建設也是強化公司內部風險管理的有效保證。目前我公司人員配備尚未能適應業(yè)務發(fā)展的需要，加強風險管理需要進一步通過制度約束也需要足夠的人員實行細化分崗位管理來確保風險管理到位，保證業(yè)務按相關規(guī)定的嚴格執(zhí)行。
通過這次開展風險自查，進一步提高我們加強風險管理的意識和工作力度，下一步我們將在發(fā)展業(yè)務的同時，進一步強化風險管理，做好風險預警和防范工作，以使業(yè)務可持續(xù)發(fā)展。