酒店收貨文員崗位職責(zé)3篇
在日常生活和工作中，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編為大家整理的酒店收貨文員崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
酒店收貨文員崗位職責(zé)1
一、主要負(fù)責(zé)收貨工作管理，加強(qiáng)與使用部門溝通及質(zhì)量控制，以便了解貨品的使用情況便及時反映到采購部跟進(jìn)。
二、做好收貨前各項準(zhǔn)備工作，保證計量器具的準(zhǔn)確性，愛護(hù)保管好計量器具。
三、認(rèn)真負(fù)責(zé)從嚴(yán)把好貨物驗收關(guān)，堅持原則、秉公辦事，嚴(yán)禁利用職權(quán)謀私利，不得故意刁難供應(yīng)商。
四、把好每日進(jìn)貨的規(guī)格，數(shù)量及質(zhì)量情況，如有發(fā)現(xiàn)變質(zhì)的或有質(zhì)量不合格及時向有關(guān)部門提出問題。
五、每日同廚房溝通蔬菜，肉類，凍品質(zhì)量，有問題及時和采購部及供應(yīng)商溝通解決。
六、每日供應(yīng)商及采購部自購未有到貨的貨品，寫缺貨及質(zhì)量通知單到采購部跟進(jìn)。
七、驗收酒店固定資產(chǎn)時，一定要使用部門和專業(yè)人員一起驗收，還要通知財務(wù)部固定資產(chǎn)管理員打編碼，以便財務(wù)部及時跟進(jìn)。
八、服從上級的其他工作安排，自覺遵守公司各項規(guī)章制度。
九、收貨日報表，確保單據(jù)準(zhǔn)確無誤，整潔有效簽名人手續(xù)完畢。 根據(jù)各部門申購單要求，按質(zhì)，按量及規(guī)格嚴(yán)格驗收貨物，收香煙一定要印有煙草公司專賣的字樣才能收貨。
十、凡是收酒水必須有收貨人員和倉庫人員共同驗收數(shù)量，質(zhì)量，檢查是否有供應(yīng)商的防偽標(biāo)簽才能收貨，收貨后即時貼上長隆酒店鐳射商標(biāo)，雙方人員在登記本上簽名確認(rèn)鐳射商標(biāo)的.使用數(shù)量。 十一、收陶瓷必須有使用部門申購單及采購部出電腦訂購貨驗收單才能收貨，收貨時必須有收貨人員及使用部人員共同驗收數(shù)量和質(zhì)量，檢查是否同申購單數(shù)量一致。
十二、凡是以重量計量的食品原材料，一定要檢查生產(chǎn)日期，拆箱過磅，記錄正確的重量。
十三、對急凍品解凍后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及時反映，以便采購部跟進(jìn)。對所收食品原材料應(yīng)立即送到各使用部門，以免引起食品的質(zhì)量下降或損失。
十四、凡是以件數(shù)或個數(shù)計量的食品原材料應(yīng)一一清點。
十五、對照隨貨交送來的發(fā)票和發(fā)貨單，檢查原料數(shù)量是否于實際數(shù)量一致。 十六、抽樣檢查箱裝，盒裝或袋裝貨品，檢查貨品是否足量，日期是否近期生產(chǎn)。
十七、正確記錄供貨單位名稱，收貨日期以及各種原材料的重量、數(shù)量、單位和金額。
十八、所有收貨單必須加蓋收貨章，驗收人員在規(guī)定的地方簽名，如果有些貨物，如：蔬菜、肉類、海鮮類等，沒有發(fā)票，應(yīng)填寫由采購部開出的驗收貨物通知單，再打電腦收貨記錄單。
十九、做好每日收貨情況問題記錄。
酒店收貨文員崗位職責(zé)2
1、檢查商品訂單是否符合公司的政策；
2、對每一單收貨進(jìn)行嚴(yán)格的'對單工作確保收貨無誤；
3、與供應(yīng)商保持良好關(guān)系；
4、做好收貨區(qū)域清潔衛(wèi)生；
5、工作認(rèn)真、細(xì)致、誠實、有條理、確保所有收貨真實正確清楚；
6、指導(dǎo)供應(yīng)商的正確的方式卸貨、堆放、貼條形碼等；
7、協(xié)助防損員做好收貨，區(qū)域的車輛程序管理和外來人員的控管工作；
8、接受超市退換貨,將商品退給供應(yīng)商；
9、將超市送來的報損商品，統(tǒng)一按報損程序進(jìn)行報損；
10、將所有退貨的商品進(jìn)行分類分區(qū)域進(jìn)行整理。
酒店收貨文員崗位職責(zé)3
第1部分 工作概述
職位名稱 ： 收貨部文員
部門： 財務(wù)部
分部： 成本部
工作等級 ：
直接上級 ： 成本部經(jīng)理
督導(dǎo)下級 ：
其它關(guān)系 ： 酒店其他各個部門和供應(yīng)商 工作內(nèi)容/指責(zé)： 堅持按照收貨程序工作，檢驗所有送到貨品，確保收到的貨品各方面
符合訂單和酒店的要求
主要工作內(nèi)容 ： 1.貨品的驗收 2.填制收貨記錄 3.電腦輸入 4.資料整理 5.溝通
6.鑰匙管理 7.月結(jié)
擬草： 財務(wù)總監(jiān)
批準(zhǔn)： 總經(jīng)理
第2部分 具體工作內(nèi)容
2.1 貨品的驗收
1.按照采購訂單及酒店要求認(rèn)真準(zhǔn)確嚴(yán)格的記錄供貨商所送貨品的數(shù)量和規(guī)格
2.檢驗貨品的質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，必要時請使用部門協(xié)助檢驗 3.檢驗所到貨品的價格是否與訂單相符 4.確認(rèn)送貨時間是否與訂單一致 2.2 填制收貨記錄
1.貨品驗收合格后，按照要求及時填制收貨記錄 2.保證當(dāng)天收到的貨品當(dāng)天入帳 3.編制收貨記錄匯總表 2.3 電腦的.輸入
根據(jù)填寫無誤的收貨記錄，及時輸機(jī)入帳，注意單位的換算 2.4 資料的整理
1.將采購部返回的訂單，按照申請部門分類裝訂
2.將應(yīng)返還給供應(yīng)商的一聯(lián)收貨記錄按照供應(yīng)商分類裝訂 2.5 溝通
1.在工作中發(fā)現(xiàn)問題及時與使用部門溝通，解決問題 2.經(jīng)常與采購部、倉庫溝通 3.隨時與成本部經(jīng)理溝通 2.6 鑰匙管理
1.離開收貨部時，門一定要上鎖。 2.7 月結(jié) 1.月末及時整理收貨記錄，檢查是否有未開收貨記錄的貨品
2.月末結(jié)帳盤點時，協(xié)助成本、倉庫、財務(wù)部做好核對帳目的工作。
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