酒店出納的崗位職責(zé)合集15篇
在社會一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編整理的酒店出納的崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
酒店出納的崗位職責(zé)1
崗位名稱：總出納
直接上級：會計主管
直接下級：無
資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。
崗位職責(zé)：
1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4 準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。
5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。
6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。
9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)
1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的'檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。
8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
酒店出納的崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的.收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確�，F(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
酒店出納的崗位職責(zé)3
1、審核各種帳單發(fā)票、傭金折扣及報表，保證酒店收入的準(zhǔn)確性、完整性，檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用，核對酒店每日營業(yè)收入日報表。
2、依據(jù)客房收入日報表、前臺投款報表、其他收入報表匯編每日收入報表。
3、負(fù)責(zé)收集和審核、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料和原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
4、負(fù)責(zé)酒店各部門每月固定資產(chǎn)盤點及月底商品盤點表的數(shù)據(jù)工作、銷售人員業(yè)績統(tǒng)計、發(fā)票領(lǐng)用登記工作。
5、負(fù)責(zé)與稅務(wù)局的聯(lián)系及發(fā)票的.領(lǐng)取工作。
6、發(fā)現(xiàn)問題要及時上報財務(wù)經(jīng)理、店長。
酒店出納的崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對應(yīng)財務(wù)報表，與相關(guān)部門溝通，跟進應(yīng)收賬款清理;
3、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
4、完成上級交辦的其他事務(wù)。
酒店出納的崗位職責(zé)5
一、物資出入庫工作
1、每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務(wù)主管匯報（票實數(shù)量相符）；
2、每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準(zhǔn)確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類要準(zhǔn)確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）；
3、每天的領(lǐng)料工作；根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；
4、工作服庫存管理，根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；
5、倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務(wù)主管匯報）；
6、每月底的布件的`金額統(tǒng)計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；
7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；
8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負(fù)責(zé)）。
二、出納稽核工作
1、出納的稽核工作
A、每天審核出納的收付憑證（現(xiàn)金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時通知其予以更改；
B、每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5小時左右）
2、盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。
3、月初，負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表,應(yīng)退未退,餐廳訂金的編制。
三、記帳工作
1、負(fù)責(zé)每天的記帳工作，根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據(jù)一致，摘要是否簡潔明了，便于查找；
2、供應(yīng)商10天一進一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；
3、月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）
4、工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預(yù)提核算，包括金額計算和記帳；
5、各類待攤費用、預(yù)提費用的攤銷和計提。
四、其他工作1小時
1、負(fù)責(zé)每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作；
2、在出納休息時代班做出納工作；
3、協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。
酒店出納的崗位職責(zé)6
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;
2、保守財務(wù)秘密。
3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達款項應(yīng)查明原因;
4、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);
5、每天核對收入出納交接的'現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;
6、承辦上級交辦的其他工作。
酒店出納的崗位職責(zé)7
一、負(fù)責(zé)管理各項資金收付和核算工作。
二、熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。
三、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。
四、嚴(yán)格按照集團公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。
五、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
六、定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。
七、根據(jù)集團的要求，做好集團資金平臺數(shù)據(jù)維護工作,按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報送工作。
八、按集團公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點并登記,做到帳實相符。
九、配合會計人員做好每月的'報稅和工資的發(fā)放工作。
十、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
酒店出納的崗位職責(zé)8
1、清點營業(yè)款，并核對營業(yè)明細表，編制營業(yè)匯總?cè)請蟊恚?/p>
2、登記現(xiàn)金賬，銀行賬月中編制現(xiàn)金，銀行收支匯總表，
3、負(fù)責(zé)其他業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收入和各類費用的報銷，
4、負(fù)責(zé)銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)，
5、編制月終銀行存款調(diào)節(jié)表，
6、保管好保險箱鑰匙，現(xiàn)金支票部及其他票據(jù)，
7、下班前清點現(xiàn)金，做到賬款相符，
8、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的`團結(jié)合作，完成上級分配的其他工作。
酒店出納的崗位職責(zé)9
1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負(fù)責(zé)酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。
4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財務(wù)會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。
6、加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監(jiān)督資金計劃的'執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
8、辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。
9、負(fù)責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。
酒店出納的崗位職責(zé)10
根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
1.收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。
2.現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。
3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。
4.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。
5.負(fù)責(zé)酒店的`工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。
7.銀行賬務(wù)和支票辦理：
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。
8.會計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
酒店出納的崗位職責(zé)11
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據(jù)的'合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證
2.負(fù)責(zé)每日核對前臺賓客賬單、AR帳。
3.負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作，及上級交辦的相關(guān)工作
任職要求：
1.�？埔陨蠈W(xué)歷，熟練使用賬務(wù)軟件及辦公軟件
2.有1年以上的酒店出納工作經(jīng)驗，初級會計職稱優(yōu)先。
3.工作責(zé)任心強，認(rèn)真細致，人品好。
酒店出納的崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司全部收款、發(fā)票機具的統(tǒng)一登記領(lǐng)用與保管工作;
2、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;
3、負(fù)責(zé)每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的'及時性、準(zhǔn)確性;
4、依據(jù)公司財務(wù)制度，銀行的結(jié)算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復(fù)核已經(jīng)核準(zhǔn)后的收、付結(jié)算業(yè)務(wù)，完成辦理后進行簽章;
酒店出納的崗位職責(zé)13
1、對照預(yù)期離店客人報表，整理好離店客人的客資料，確保帳單相符。
2、筌收核對餐廳掛帳單。
3、整理核對idd及ddd賬單。
4、筌收其他營業(yè)部門的營業(yè)單據(jù)并予以以帳，及時收取非住店客人的消費帳款。
5、準(zhǔn)確/迅速地為客人辦理退房離店的結(jié)帳事宜。
6、按照規(guī)定做好客用保險箱服務(wù)工作，管好備用金。
7、對照當(dāng)天入住客人報表，查驗當(dāng)天入住客人的預(yù)收定金等情況，并予以過帳、查驗已壓印人信用卡筌字/有效日期/單據(jù)種類等。
8、將已過帳的營業(yè)帳單，按日期順序整理后放入房客帳套里。
9、負(fù)責(zé)填制有關(guān)報表，整理營業(yè)單據(jù)，并編制營業(yè)收入日報表將款項/交款單及營業(yè)收入日報表當(dāng)天交財務(wù)部。
10、積極參加培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動性完成上級交辦的.其他任務(wù)。
酒店出納的崗位職責(zé)14
1.制定公司財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會報告;
2.建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
3.對公司的經(jīng)營目標(biāo)進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的.制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;
5.協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司利益;
6.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;
7.確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;
8.根據(jù)公司實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司資本結(jié)構(gòu);
9.依法審定公司的財會人員、審計機構(gòu)人員的人事任免、晉升、調(diào)動、獎勵、處罰等工作;
10.完成董事會、總經(jīng)理交辦的其他臨時工作，管控酒店財務(wù)數(shù)據(jù)。
酒店出納的崗位職責(zé)15
工作內(nèi)容：
1、完成酒店現(xiàn)場日常財務(wù)基礎(chǔ)工作;
2、完成酒店現(xiàn)場的`發(fā)票申領(lǐng)、核銷工作;
3、完成各項收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
5、服從公司各項安排。
任職要求：
1、財會專業(yè)專科以上學(xué)歷，具有初級以上的技術(shù)職稱;
2、具有酒店2年以上的出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉酒店的內(nèi)部運作，熟練操作計算機和財務(wù)軟件;
4、有責(zé)任感、嚴(yán)守商業(yè)機密。
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