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物流管理SOP
第一部分制定物流管理SOP目的與SOP主要內(nèi)容
為了明確第三方物流與酷人公司的責(zé)任與義務(wù)，提高雙方工作效率，提升服務(wù)質(zhì)量，使雙方利益均達(dá)到最大化，同時(shí)指導(dǎo)新合作的第三方物流盡快熟悉我司業(yè)務(wù)操作要求，滿足我司需求，現(xiàn)對(duì)物流各環(huán)節(jié)操作流程進(jìn)行梳理，將相應(yīng)操作流程化，制度化。
涉及的責(zé)任方為：第三方物流公司、酷人省辦商務(wù)、酷人總部商務(wù)
主要由工廠提貨、到貨入庫(kù)操作、存儲(chǔ)、出庫(kù)操作、分揀包裝、運(yùn)輸、裝卸、流通加工、配送和物流信息諸環(huán)節(jié)構(gòu)成。通過ERP、LOS、酷人在線等信息系統(tǒng)，使各個(gè)環(huán)節(jié)共享總體信息，把所有環(huán)節(jié)作為一個(gè)一體化的系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行組織和管理。
第二部分物流管理各環(huán)節(jié)操作要求
一、工廠提貨
目前我司采購(gòu)手機(jī)有兩種方式。
�。ㄒ唬⿵S家送貨到我司倉(cāng)庫(kù)
海爾手機(jī)采用廠家直接發(fā)貨到我司各物流分倉(cāng)，不經(jīng)過總倉(cāng)，我司不承擔(dān)提貨費(fèi)用；三星惠州工廠生產(chǎn)的W609、W589、F619由廠家物流直接發(fā)貨到我司深圳總倉(cāng)，我司不承擔(dān)提貨費(fèi)用。
�。ǘ┪宜镜谌轿锪鞒羞\(yùn)商去廠家工廠提貨
三星深圳工廠生產(chǎn)的B309和MOTO天津工廠的手機(jī)全部由我司負(fù)責(zé)安排提貨。三星深圳工廠提貨由深圳總倉(cāng)來(lái)負(fù)責(zé)，MOTO天津工廠提貨由天津總倉(cāng)來(lái)負(fù)責(zé)，我司需要支付提貨費(fèi)用。
要求：1、對(duì)于以上兩種方式到貨或是提貨方式，我司總部商務(wù)均會(huì)提前2—3小時(shí)將到貨或是提貨通知以郵件形式發(fā)給物流相關(guān)人員，郵件內(nèi)容包括提貨機(jī)型、數(shù)量及提貨地址等信息。需要物流及時(shí)安排車輛、人員到指定工廠提貨。并提醒物流人員務(wù)必?cái)y帶提貨授權(quán)委托書及提貨人員身份證和授權(quán)提貨章，同時(shí)將驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)，要求：
�。�1）原廠大箱包裝完好、無(wú)破損痕跡。如有破損，拆箱查驗(yàn)。
�。�2）清點(diǎn)數(shù)量，保證與簽收單數(shù)量一致。
�。�3）需要稱重，保證與外包裝箱重量一致。
（4）做好簽收，加蓋收貨專用章及收貨人簽字確認(rèn)
2、提貨異常信息要及時(shí)反饋，如在預(yù)計(jì)提貨時(shí)間內(nèi)由于工廠原因不能按時(shí)交貨，或借用返還單—例如：JRkrzb—2010012800001
原借用手機(jī)或其他物品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)需要返還，并在系統(tǒng)內(nèi)做借用返還單。要求與退貨入庫(kù)單一致。
綜上，審核入庫(kù)單原則1、要確保賬實(shí)相符，即見到實(shí)物后再審核入庫(kù)，對(duì)于無(wú)實(shí)物，單據(jù)中又沒有備注虛擬入庫(kù)的，請(qǐng)物流人員拒絕操作，否則損失由物流人員承擔(dān)。
3、到貨有異常，要第一時(shí)間反饋，按酷人商務(wù)指令進(jìn)行后續(xù)操作。
4、所有手機(jī)入庫(kù)，均需要掃描串號(hào)入庫(kù)，不得向發(fā)貨方直接索要串號(hào)，直接導(dǎo)入系統(tǒng)入庫(kù)。
三、倉(cāng)儲(chǔ)管理
�。ㄒ唬﹤}(cāng)儲(chǔ)條件
倉(cāng)庫(kù)條件要求適合通訊器材、電子產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)和收發(fā)貨的操作，倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度應(yīng)該適應(yīng)半導(dǎo)體產(chǎn)品的特殊要求。必須具有延展性，遇公司業(yè)務(wù)量擴(kuò)大時(shí)，倉(cāng)庫(kù)可在原址不動(dòng)的情況下進(jìn)行面積擴(kuò)增。
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工作區(qū)分成出庫(kù)區(qū)，入庫(kù)區(qū)，掃描區(qū)，分揀打包區(qū)、交貨區(qū)等；倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)分成手機(jī)合格品區(qū)、非合格品區(qū)、物料區(qū)、暫存區(qū)等。每個(gè)機(jī)型均需要臺(tái)卡顯示庫(kù)存信息；工作區(qū)分成辦公區(qū)、接待區(qū)、值班室、洗手間等。
�。ㄈ┴浳锏臄[放要規(guī)范
分類合理、整齊美觀、外包裝完好、無(wú)塵；操作區(qū)、庫(kù)存區(qū)現(xiàn)場(chǎng)須隨時(shí)保持干凈整潔，時(shí)時(shí)清掃和整理貨物；庫(kù)存貨物要做到：物帳卡一致、標(biāo)簽一致朝外、每個(gè)托盤按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量存放貨物，不得超高碼放貨物。
（四）存貨品質(zhì)管理
1、庫(kù)存品質(zhì)狀態(tài)分類
我司貨物大體分為合格品和非合格品兩大類，每類各包含3個(gè)狀態(tài)。
�。�1）合格品，即可直接銷售的貨物
A：原廠合格品：指總倉(cāng)/分倉(cāng)直接發(fā)貨，到達(dá)客戶處未改變其外包裝的合格品；
B：翻新合格品：指經(jīng)過商務(wù)/客服人員翻新后不影響正常銷售的合格品；
C：退貨合格品：指客戶退回的可正常二次銷售的合格品。
�。�2）非合格品，即不可直接銷售的貨物。大量的非合格品在庫(kù)，給公司帶來(lái)了很大的損失。
A：原廠非合格品：指廠家或總倉(cāng)直接發(fā)貨，到達(dá)客戶處后因外包裝破損或短少配件，不能正常銷售的非合格品；
B：可翻新非合格品：客戶退貨或調(diào)撥收貨后，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)或是客服人員檢測(cè)后判定為非合格品，但有翻新價(jià)值可進(jìn)行翻新的商品；
C：不可翻新非合格品：客戶退貨或調(diào)撥收貨后，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)或是客服人員檢測(cè)后判定為非合格品，但無(wú)翻新價(jià)值或無(wú)法進(jìn)行翻新的商品。
要求：（1）物流倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)日常商品管理及維護(hù)在庫(kù)商品品質(zhì)，保障商品帳實(shí)狀態(tài)相符；
�。�2）當(dāng)?shù)厣虅?wù)人員負(fù)責(zé)定時(shí)對(duì)庫(kù)存商品狀態(tài)的檢測(cè)與原廠非合格品、可翻新非合格品貨物數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)向總部商務(wù)申請(qǐng)調(diào)撥資財(cái)，資財(cái)?shù)綆?kù)后，要求物流人員及時(shí)翻新，翻新完畢后，將所用資財(cái)及翻新數(shù)量、機(jī)型郵件告知當(dāng)?shù)厣虅?wù)，由當(dāng)?shù)厣虅?wù)開更改配置單，使系統(tǒng)商品狀態(tài)與實(shí)物狀態(tài)一致，并同時(shí)催促業(yè)務(wù)人員對(duì)不可翻新非合格品的處理。
2、對(duì)庫(kù)存品質(zhì)分類管理要求如下：
�。�1）在庫(kù)的非合格品必須登記貨品信息卡，貨品信息卡記錄內(nèi)容完整、連續(xù)；
�。�2）在庫(kù)非合格品必須單獨(dú)存放于非合格品區(qū)，根據(jù)驗(yàn)貨報(bào)告或商務(wù)制作的更更改配置單種貨品狀態(tài)區(qū)分原廠非合格品、可翻新非合格品、不可翻新非合格品三個(gè)區(qū)域存放，且三種不同的非合格品狀態(tài)都必須分別標(biāo)識(shí)清楚，即使同一個(gè)貨品不同類型的非合格品都要嚴(yán)格區(qū)分。
（3）必須嚴(yán)格根據(jù)貨品的實(shí)際狀態(tài)進(jìn)行非合格品分類，同時(shí)ERP系統(tǒng)狀態(tài)應(yīng)根據(jù)實(shí)物狀態(tài)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)于隱瞞非合格品和不按系統(tǒng)狀態(tài)要求發(fā)出貨物的，影響銷售工作正常開展的責(zé)任由倉(cāng)庫(kù)管理人員全額承擔(dān)；
�。�4）要求所有倉(cāng)庫(kù)管理人員嚴(yán)格控制非合格品的來(lái)源，非原包裝貨物必須按照公司的《貨品查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》驗(yàn)收入庫(kù)。特別是對(duì)于客戶退貨機(jī)器和廠家直發(fā)入庫(kù)機(jī)器要嚴(yán)格把關(guān)，放任非合格品貨物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)者將承擔(dān)全部責(zé)任。
�。ㄎ澹┐尕洷Ｃ苤贫�
貨品庫(kù)存信息分兩類即系統(tǒng)庫(kù)存信息、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物庫(kù)存信息，禁止倉(cāng)庫(kù)任何物流人員未經(jīng)授權(quán)許可擅自向任何無(wú)關(guān)人員透漏貨品庫(kù)存信息。包括以下內(nèi)容：
1、對(duì)系統(tǒng)帳號(hào)的保密，禁止任何內(nèi)部員工將系統(tǒng)帳號(hào)告知外部客戶；
2、信息系統(tǒng)操作的保密，對(duì)于公司內(nèi)部操作系統(tǒng)可查詢庫(kù)存等功能的運(yùn)用，不可與無(wú)關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)信息傳播、外泄等，一旦發(fā)現(xiàn)類似不軌行為將給予除名處分，如由此導(dǎo)致公司損失將向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案追究法律責(zé)任；
3、手機(jī)串號(hào)的保密管理：
庫(kù)存手機(jī)需進(jìn)行嚴(yán)格的串號(hào)管理，串號(hào)信息嚴(yán)格保密，不能外泄或提供給任何非授權(quán)人員或單位，如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)人員或是商務(wù)人員隨意將串號(hào)外泄，給公司帶來(lái)?yè)p失，將追究直接責(zé)任人責(zé)任，如果是合作承運(yùn)商導(dǎo)致串號(hào)外泄，也將追究合作承運(yùn)商所有責(zé)任；
4、庫(kù)存數(shù)據(jù)的保密：
�。�1）禁止倉(cāng)庫(kù)任何人未經(jīng)授權(quán)許可擅自向公司客戶或其他人員透露庫(kù)內(nèi)貨品的相關(guān)信息，尤其是到貨數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量等信息，庫(kù)存查詢權(quán)限只有公司特定人員才有資格；
�。�2）禁止倉(cāng)庫(kù)任何人員向包括公司其他人員在內(nèi)的不合資格人員透露總倉(cāng)的提貨數(shù)量和在庫(kù)數(shù)量信息；
�。�3）禁止公司任何人未經(jīng)公司書面授權(quán)擅自讓其他人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)
�。┐�(hào)管理制度
串號(hào)管理是記錄貨品流通的軌跡�？杀Ｕ县浧焚|(zhì)量，避免竄貨行為，規(guī)范市場(chǎng)管理，維護(hù)公司整體權(quán)益。
要求：
�。�1）所有手機(jī)必須進(jìn)行系統(tǒng)串號(hào)管理；
�。�2）對(duì)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行串號(hào)管理的手機(jī)，在進(jìn)行進(jìn)入出庫(kù)操作時(shí)必須依據(jù)實(shí)物進(jìn)行串號(hào)掃描，不得隨意將已發(fā)貨貨品和庫(kù)內(nèi)貨品實(shí)物或串號(hào)進(jìn)行調(diào)換；
�。�3）對(duì)于退貨或借用返還手機(jī)在掃描串號(hào)時(shí)如不是原來(lái)銷售或借用的手機(jī)（手機(jī)串號(hào)必須是與原來(lái)銷售或借用的手機(jī)串號(hào)保持對(duì)應(yīng)關(guān)系），根據(jù)實(shí)際情況由商務(wù)上報(bào)公文申請(qǐng)?zhí)摂M調(diào)賬處理，物流人員要及時(shí)審核調(diào)賬單據(jù)。
四、出庫(kù)操作管理
出庫(kù)需按照有效指令執(zhí)行，確保實(shí)物出庫(kù)與系統(tǒng)出庫(kù)一致，且遵循先進(jìn)先出原則。
有效指令指通過ERP對(duì)接到LOS系統(tǒng)直接生成的系統(tǒng)指令單據(jù)；
有效手工指令，即機(jī)類由酷人財(cái)務(wù)經(jīng)理或其書面授權(quán)人簽字（或系統(tǒng)公文電子簽核）有效（唯一有效性），物料類由各分支機(jī)構(gòu)指令由分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)經(jīng)理及商務(wù)負(fù)責(zé)人同時(shí)簽字效。
對(duì)不符合以上要求的手工單據(jù)指令和系統(tǒng)指令，倉(cāng)庫(kù)一律視為無(wú)效指令，不得執(zhí)行。
要求如下：
1、省辦/總部商務(wù)制單完畢后，要及時(shí)通知財(cái)務(wù)審核。每天下班前查看是否所有單據(jù)全部審核完畢。
2、物流人員在LOS系統(tǒng)中及時(shí)受理發(fā)貨單，當(dāng)天發(fā)貨單據(jù)必須當(dāng)天受理完畢，如因物流未當(dāng)天審核出庫(kù)單據(jù)，導(dǎo)致向廠家報(bào)串號(hào)延誤、錯(cuò)誤，由此產(chǎn)生的損失全部由物流承擔(dān)。故建議物流人員在下班前與酷人商務(wù)確認(rèn)單據(jù)數(shù)量。
3、省辦/總部商務(wù)每天上午9：30前要檢查前一天出庫(kù)單據(jù)是否全部處理完畢，對(duì)未處理的單據(jù)要了解原因，遇到特殊單據(jù)，要協(xié)助物流人員找信息部相關(guān)人員調(diào)整，非特殊原因的單據(jù)，要及時(shí)通知物流人員，直到出庫(kù)完畢。如省辦/總部商務(wù)跟進(jìn)不及時(shí)導(dǎo)致賬實(shí)不符或是串號(hào)錯(cuò)誤，扣除省辦/總部商務(wù)相應(yīng)項(xiàng)目的考核積分。
4、物流人員在出庫(kù)操作時(shí)，要確保串號(hào)準(zhǔn)確，發(fā)貨客戶名稱與系統(tǒng)串號(hào)記錄要一致，串號(hào)出現(xiàn)錯(cuò)誤，按照50元/個(gè)罰款處理。
五、派送要求：及時(shí)、準(zhǔn)確、安全
1、及時(shí)配送要求
A：合理安排時(shí)間。根據(jù)客戶特點(diǎn)和物流時(shí)效，合理安排時(shí)間。盡量避開高峰期，節(jié)約送貨、等待時(shí)間；
B：熟悉送貨流程，熟悉道路交通狀態(tài)，縮短作業(yè)時(shí)間和路途時(shí)間；
C：熟悉客戶的時(shí)效要求，在規(guī)定的時(shí)間把貨物送到；
D：對(duì)于急貨要放在首位處理；
E：善于和客戶溝通，平時(shí)和客戶加強(qiáng)聯(lián)系，對(duì)客戶服務(wù)到位，增加客戶對(duì)我們好感和滿意度，提送貨可以優(yōu)先處理我們的貨物；
F：贏得客戶信任。平時(shí)送的貨物都是經(jīng)過認(rèn)真檢驗(yàn)過的，沒有差異和短缺，長(zhǎng)期下去客戶對(duì)我們公司非常信任而不需要檢驗(yàn)我們的貨物就給我們簽收，可節(jié)省非常多的驗(yàn)貨時(shí)間；
G：提高自身的驗(yàn)貨能力，提高與倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨復(fù)核的交接效率。
2、準(zhǔn)確配送要求
A：配送之前須認(rèn)真核對(duì)單、貨信息，并確認(rèn)無(wú)誤；
B：保證貨物送到的地點(diǎn)準(zhǔn)確；
C：貨物送到客戶手里簽收人保證為指定簽收人，對(duì)于一些指定簽收人經(jīng)常不在公司又不方便蓋章的客戶要在出發(fā)前事先通知客戶。
3、安全配送要求
A：注意提貨安全：簽收前注意檢查貨物外包裝，要四周拍打和檢查編織袋是否有洞和邊角折疊處是否有洞；膠帶是否為我司物流商專用膠帶，是否是一層；封箱防偽貼是否有異常；運(yùn)單號(hào)、件數(shù)、數(shù)量是否無(wú)誤。
B：注意路途安全：車門窗一定要鎖好；人不離貨，貨物要確保在人的視線范圍，處于可控制狀態(tài)；車輛慢行時(shí)保持高度警惕。
C：注意送貨安全：貨物裝卸時(shí)要核對(duì)件數(shù)；在拐角、樓梯口、電梯、上下坡、鬧市一定要看守好貨物；貨物裝在小推車時(shí)要用繩索捆緊，加固。
4、客戶到倉(cāng)庫(kù)自提
我司客戶提貨前，我司當(dāng)?shù)?總部商務(wù)會(huì)提前將客戶出具的提收貨委托書掃描件發(fā)送物流人員，原件由提貨人員提貨時(shí)交給物流人員，需要物流人員核對(duì)好提貨人身份和授權(quán)書后，再次認(rèn)真核對(duì)出庫(kù)單據(jù)和貨品明細(xì)后，將貨物交給客戶，并要求客戶在簽收單指定位置簽字。隨后將自提授權(quán)書與簽收回執(zhí)單裝訂在一起，返還酷人商務(wù)。
六、物流派送時(shí)效跟進(jìn)
貨物交給物流承運(yùn)商后，需要物流客服人員將承運(yùn)信息按照固定的報(bào)表格式，每天以郵件形式反饋給總部/省辦商務(wù)人員，反饋內(nèi)容應(yīng)包含但不限于簽收人、簽收時(shí)間、是否有退貨，是否超時(shí)效等信息。派送途中出現(xiàn)丟失，被盜或是破損等，要第一時(shí)間與商務(wù)/業(yè)務(wù)人員取得聯(lián)系，待通知后安排送貨。
5大客戶配送規(guī)范要求
大客戶貨物，（國(guó)美、蘇寧、五星、樂語(yǔ)、迪信通、京東）在派送環(huán)節(jié)出現(xiàn)很多異常信息，現(xiàn)再次進(jìn)行強(qiáng)調(diào)：
A、客戶正常簽收后，無(wú)我司商務(wù)人員確認(rèn)，不得將貨物再次退貨到倉(cāng)庫(kù)；
B、客戶由于盒損、品質(zhì)問題部分退貨，或是其他原因整單退貨后，請(qǐng)及時(shí)以郵件形式反饋我司商務(wù)，在郵件中注明退貨單號(hào)、品名、數(shù)量及退貨原因；
C、開單當(dāng)天進(jìn)行派送預(yù)約，如2次預(yù)約均無(wú)法完成派送，請(qǐng)反饋我司商務(wù)，我司商務(wù)會(huì)通知是否再次預(yù)約派送，尤其是跨月的指令；
D、簽收單：國(guó)美、蘇寧、五星需要取得客戶的入庫(kù)單，并加蓋入庫(kù)章或財(cái)務(wù)結(jié)算章。迪信通、樂語(yǔ)需要蓋入庫(kù)專用章加本人簽字。
E、配送時(shí)效：從下單當(dāng)三天配送完畢，五天內(nèi)必須取得有效的簽收回執(zhí)入庫(kù)單，不能拖延，有問題及時(shí)反饋給商務(wù)。如無(wú)法在5天內(nèi)完成有效簽收，導(dǎo)致賬期延長(zhǎng)，客戶無(wú)法回款，造成的經(jīng)濟(jì)損失，由物流相關(guān)人員承擔(dān)。
六、簽收回執(zhí)管理
簽收回執(zhí)是提/收貨人在提/收貨物后，進(jìn)行簽字蓋章表示完整收悉的書面確認(rèn)證明材料。書面的簽收文件是表明貨物發(fā)生轉(zhuǎn)移的主要憑據(jù)。要求合格有效100%原單返還酷人公司。
1、提收貨授權(quán)書是簽收回執(zhí)有效核查依據(jù)
對(duì)于無(wú)授權(quán)書或是授權(quán)書過期，或是內(nèi)容變更，物流人員有提醒酷人商務(wù)重新提供的義務(wù)，待提供合格授權(quán)書后方可安排發(fā)貨，對(duì)于酷人商務(wù)不配合提供的，物流人員有權(quán)暫緩發(fā)貨，但需告知商務(wù)人員。
2、有效簽收回執(zhí)的標(biāo)準(zhǔn)
A：收貨單位蓋有公章，公章清晰，且與銷售發(fā)貨單的單位名稱一致；
B：收貨單位未加蓋公章，但簽收人為“提（收）貨授權(quán)委托書”中指定的簽收人，且字跡與委托書留存簽名字樣相符；
C：收貨單位未加蓋公章，但簽收章為“提（收）貨授權(quán)委托書中指定的簽收章”，且印跡清晰。
D：國(guó)美、蘇寧、五星需要提供酷人出庫(kù)簽收單及收貨方蓋結(jié)算章的入庫(kù)單，只返1份無(wú)效。
3、《簽收回執(zhí)單》的確認(rèn)、返還要求
�。�1）所有《簽收回執(zhí)單》必須保證其有效性、完整性與規(guī)范性。
�。�2）要求各物流倉(cāng)庫(kù)每月10日前將上月所有有效《簽收回執(zhí)單》原件按照日期、委托單號(hào)從小至大排列整理好后交接給商務(wù)人員并在交接時(shí)做好交接記錄。物流倉(cāng)庫(kù)保留復(fù)印件。
�。�3）對(duì)于簽收回執(zhí)未回或是不合格的，暫緩支付運(yùn)費(fèi)。要求在三個(gè)月內(nèi)全部補(bǔ)齊。
七、存貨盤點(diǎn)管理
�。ㄒ唬┌幢P點(diǎn)開展時(shí)間分為日盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)、月中盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)及不定期盤點(diǎn)，按盤點(diǎn)方式分為：實(shí)物盤點(diǎn)、串號(hào)盤點(diǎn)。
1、日盤點(diǎn)：要求倉(cāng)庫(kù)人員每天下班前對(duì)在庫(kù)所有貨物進(jìn)行自盤，如所保管貨物太多無(wú)法每日一一清點(diǎn)，可采取輪區(qū)盤點(diǎn)或按貨物品種輪流盤點(diǎn)的方式進(jìn)行每日盤點(diǎn)。如發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)差異，應(yīng)及時(shí)查找原因。
2、月盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)：盤點(diǎn)時(shí)間分別在月度、年度結(jié)束后次日，由所在機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部和商務(wù)部共同對(duì)本單位分倉(cāng)、實(shí)物保管點(diǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。為了盤點(diǎn)順利，要求倉(cāng)庫(kù)人員在盤點(diǎn)前一天，將酷人所有貨物整理出來(lái)，不同機(jī)型、品質(zhì)區(qū)分?jǐn)[放，包括系統(tǒng)賬面和暫存貨物。
3、月中盤點(diǎn)：串號(hào)盤點(diǎn)時(shí)間在每月第二周的周六或周日，在盤點(diǎn)前一天，酷人商務(wù)會(huì)將串號(hào)進(jìn)行鎖定，期間不能出入庫(kù)操作。
4、不定期盤點(diǎn)：指因倉(cāng)庫(kù)人員或其他相關(guān)人員發(fā)生人事變動(dòng)，或其他特殊原因需要臨時(shí)進(jìn)行的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)由酷人財(cái)務(wù)人員和商務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，程序按月盤點(diǎn)程序進(jìn)行，但盤點(diǎn)前不必先通知受盤單位。
�。ǘ┍P點(diǎn)注意事項(xiàng)
1、已開單據(jù)不結(jié)束不盤點(diǎn)，盤點(diǎn)不結(jié)束不新開單據(jù)；
2、串號(hào)盤點(diǎn)必須掃描實(shí)物，不允許以串號(hào)導(dǎo)入方式；
3、實(shí)物盤點(diǎn)采用盲盤方式，必須如實(shí)反映庫(kù)內(nèi)實(shí)際庫(kù)存；
4、應(yīng)遵循見物點(diǎn)物，不打亂貨物擺放區(qū)域，不放過庫(kù)存內(nèi)所有貨品的原則；
5、各分支機(jī)構(gòu)必須遵照總部盤點(diǎn)通知執(zhí)行盤點(diǎn)，因特殊情況不能正常盤點(diǎn)的機(jī)構(gòu)必須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)總部核準(zhǔn)后可以變通執(zhí)行；
5、財(cái)務(wù)人員與倉(cāng)管員共同核對(duì)盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并在盤點(diǎn)單上共同簽字確認(rèn)。
�。ㄈ┍P點(diǎn)的作業(yè)程序
1、實(shí)物盤點(diǎn)
�。�1）實(shí)物盤點(diǎn)的對(duì)象包括手機(jī)、配件、市場(chǎng)促銷品、售后物品及帳外暫存品；
�。�2）實(shí)物盤點(diǎn)的時(shí)間：原則上為月度、年度結(jié)束后次日。盤點(diǎn)時(shí)間原則上遇國(guó)家法定節(jié)假日不予順延，特殊時(shí)間以財(cái)務(wù)部通知日期為準(zhǔn)；
�。�3）實(shí)物盤點(diǎn)方式：盲盤；即根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況對(duì)所有商品進(jìn)行逐個(gè)清點(diǎn)（包括暫存品、退貨未辦理系統(tǒng)入庫(kù)、已開單未送貨等商品），不允許從系統(tǒng)中導(dǎo)出數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比盤點(diǎn)；
�。�4）實(shí)物盤點(diǎn)要求：對(duì)非原廠包裝的庫(kù)存商品需逐個(gè)進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)已開封的單個(gè)商品需檢查品質(zhì)狀態(tài)，對(duì)配送中心發(fā)來(lái)的未開過箱原廠包裝的庫(kù)存商品需對(duì)其中的20%進(jìn)行開箱抽查；市場(chǎng)樣機(jī)應(yīng)要求借機(jī)人員于盤點(diǎn)日將樣機(jī)拿回公司，由財(cái)務(wù)部人員對(duì)串碼進(jìn)行核對(duì)并檢查手機(jī)是否損壞；
（5）實(shí)物盤點(diǎn)完畢后，采用統(tǒng)一固定格式制作手工盤點(diǎn)表，完整填寫當(dāng)次盤點(diǎn)所有貨品明細(xì)，并經(jīng)物流倉(cāng)管、分支機(jī)構(gòu)商務(wù)、分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)確認(rèn)。盤點(diǎn)表的原件由分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)歸檔保存三年。實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)束后，相關(guān)人員需將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，若產(chǎn)生賬實(shí)差異的，應(yīng)查找差異原因，并于一周內(nèi)處理完畢。
2、串號(hào)盤點(diǎn)
�。�1）串號(hào)盤點(diǎn)的對(duì)象僅限于進(jìn)行串號(hào)管理的手機(jī)類貨品；
（2）串號(hào)盤點(diǎn)的時(shí)間：原則上為每月第二周的周六或周日，各分支機(jī)構(gòu)可自這兩天內(nèi)選擇具體盤點(diǎn)時(shí)間；做串號(hào)盤點(diǎn)前，必須確保實(shí)物庫(kù)存數(shù)量和系統(tǒng)數(shù)量一致。
�。�3）串號(hào)盤點(diǎn)的方式：根據(jù)在庫(kù)手機(jī)類貨品明細(xì)逐個(gè)掃描；
�。�4）串號(hào)盤點(diǎn)要求：串號(hào)盤點(diǎn)時(shí)必須逐臺(tái)掃描實(shí)物，不允許以串號(hào)導(dǎo)入方式進(jìn)行盤點(diǎn)；
（5）串號(hào)盤點(diǎn)結(jié)束后，相關(guān)人員需將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并查找?guī)?shí)差異原因。
3、盤點(diǎn)的LOS系統(tǒng)操作
�。�1）實(shí)物盤點(diǎn)：實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)束后，由庫(kù)存管理人員在LOS系統(tǒng)“倉(cāng)儲(chǔ)管理”模塊下的“倉(cāng)儲(chǔ)操作”模塊下的“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，新增“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表“，錄入實(shí)盤庫(kù)存數(shù)后，將簽字版的手工盤點(diǎn)表為附件上傳至LOS系統(tǒng)，提交給商務(wù)審核后由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人終審；
�。�2）串號(hào)盤點(diǎn)：串號(hào)盤點(diǎn)結(jié)束后，由商務(wù)在LOS系統(tǒng)“倉(cāng)儲(chǔ)管理”模塊下的“倉(cāng)儲(chǔ)操作”模塊下的“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)單”，新增“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)單”，確認(rèn)后由倉(cāng)庫(kù)管理人員按逐臺(tái)掃描手機(jī)外盒串號(hào)，將在庫(kù)手機(jī)貨物的串號(hào)錄入單據(jù)中，提交給商務(wù)審核；
�。�3）若產(chǎn)生盤點(diǎn)差異的，必須查明原因并在盤點(diǎn)表備注欄中注明，完成盤點(diǎn)后根據(jù)差異原因?qū)Σ町愡M(jìn)行調(diào)整。