【優(yōu)秀】酒店的采購管理制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，需要使用制度的場合越來越多，制度是國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的酒店的采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　固定原材料采購申購單分別由前廳經(jīng)理和廚師長、總經(jīng)理或其授權(quán)人、財(cái)務(wù)部門共同確認(rèn)原材料名稱和品牌后制作成單，每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數(shù)量后交采購部門以書面或口頭方式通知供應(yīng)商。供應(yīng)商通過招標(biāo)的方式進(jìn)行。

　　使用部門根據(jù)經(jīng)營收支、物資儲(chǔ)備情況確定采購量，并填制請(qǐng)購單后報(bào)送采購部門。采購計(jì)劃由采購部門制訂，呈報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，實(shí)施采購計(jì)劃。

　　1.采購申請(qǐng)單由使用單位申請(qǐng)經(jīng)本部門主管同意報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。

　　2.采購實(shí)行歸口管理，即采購部負(fù)責(zé)存貨采購、物料采購，行政部門負(fù)責(zé)it，辦公電腦及辦公用品采購。

　　3.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)后請(qǐng)購單進(jìn)行采購。

　　4.訂立合同使用標(biāo)準(zhǔn)合同。合同要有信用期管理，一般賬期不得低于30天。

　　采購驗(yàn)貨制度

　　1.以下情況驗(yàn)收人員拒收：無訂貨手續(xù)不收，送貨憑證不清不收，規(guī)格數(shù)量不符不收，物資明顯異樣不收。

　　2.驗(yàn)收基本程序：

　　b)驗(yàn)收人采用鼻聞、目測(cè)、手觸摸、耳聽等方式對(duì)原料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn);

　　d)采購員應(yīng)每天驗(yàn)收物品前檢查稱重工具是否準(zhǔn)確。

　　3.固定原材料采購的驗(yàn)收人員：值班經(jīng)理，倉庫人員，廚房值班組長三人。

　　4.零星物品驗(yàn)收：使用部門負(fù)責(zé)人(前廳經(jīng)理或廚師長)，倉庫人員，采購人員。

　　2.人為損壞的餐具不計(jì)入合理損耗餐具;

　　4.餐具損耗額度為千分之二，合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎(jiǎng)金中按實(shí)數(shù)扣除。

　　為方便部門運(yùn)營，所有物品的出入庫及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門領(lǐng)用保管，采購部及財(cái)務(wù)部門將不定時(shí)檢查部門小倉庫，對(duì)領(lǐng)用不當(dāng)或安排使用不當(dāng)造成霉變、過期等浪費(fèi)現(xiàn)象，將追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　財(cái)務(wù)部，采購人員，前廳經(jīng)理與廚師長，行政部定期對(duì)所有物資進(jìn)行廣泛的市場詢價(jià)，貨比三家，對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行分析反饋，發(fā)現(xiàn)有差異及時(shí)督促糾正。對(duì)于每天使用的原材料，根據(jù)市場行情每周二公開報(bào)價(jià)一次，并召開定價(jià)例會(huì)，例會(huì)有采購部、使用部門、財(cái)務(wù)部門參加，對(duì)供應(yīng)商所提供物品的質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行公平、公正的選擇。對(duì)新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資，須附有經(jīng)批準(zhǔn)的采購單才能報(bào)賬。

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