銷售管理制度集合15篇
在日常生活和工作中，很多場合都離不了制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的銷售管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銷售管理制度1
第一章、總則
第一條、為了能使公司運作有秩序地進(jìn)行，維護(hù)公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條、本制度涵蓋銷售員思想道德行為準(zhǔn)則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。
第三條、凡本公司銷售員適用本制度。
第二章、銷售員思想道德行為準(zhǔn)則。
第四條、銷售員應(yīng)思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻(xiàn)精神，嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。
第五條、銷售員之間應(yīng)相敬相愛，團(tuán)結(jié)互助，要具備團(tuán)隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴(yán)重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。
第六條、銷售員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個銷售員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽(yù)的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當(dāng)月所有工資獎金。
第七條、公司本著充分保障每個銷售員利益的原則，嚴(yán)禁銷售員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。
第八條、銷售員應(yīng)善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機(jī)關(guān)依法處理。不小心損壞者，公司按成本價從其工資中扣除。
第九條、銷售員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機(jī)關(guān)依法處理。
第十條、銷售員應(yīng)具備職業(yè)操守，履行保密義務(wù)，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。
第三章、銷售員日常工作規(guī)范條例
第十一條、銷售員嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定，按時上下班打卡。
1、工作時間公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7.5小時，其中：
周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30為工作時間。
12：00-13：30為午餐休息。
2、考勤
（1）所有銷售員必須嚴(yán)格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。
�。�2）遲到、早退、曠工
�、� 遲到或早退30分鐘以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金10元。30分鐘以上1小時以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。
② 月遲到、早退累計達(dá)五次者，扣除相應(yīng)薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。
3、請假
�。�1）病假
① 銷售員病假須于上班開始的前30分鐘內(nèi)，即8：30-9：00致電部門負(fù)責(zé)人，請假一天以上的，病愈上班后須補(bǔ)區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。
② 銷售員因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復(fù)證明，經(jīng)人事部門核定后，由公司給予工作安排。
�。�2）事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，其余請假均應(yīng)填寫《請假單》，經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。
4、出差
�。�1）銷售員出差前填好《出差申請單》呈權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報人事部門備案，否則按事假進(jìn)行考勤。
�。�2）出差人員原則上須在規(guī)定時間內(nèi)返回，如需延期應(yīng)告知部門負(fù)責(zé)人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字按出差考勤。
第十二條、銷售員請假出差批準(zhǔn)權(quán)限：三天以內(nèi)由直接上級審批，三天以上十天以內(nèi)由隔級上級審批，十天以上集團(tuán)總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經(jīng)理審批。
第十三條、銷售員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第十四條、銷售員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。
第十五條、銷售員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第十六條、銷售員每天必須向負(fù)責(zé)主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。
第十七條、公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。
第十八條、銷售員如需出差洽談客戶的，銷售員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準(zhǔn)，方可外出。出差期間應(yīng)有詳細(xì)計劃，并報以上級主管備案。
第四章、賬款貨物管理制度
第十九條、銷售員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”，當(dāng)天下班前必須將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，與財務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。銷售員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性，如果銷售員當(dāng)天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”，再重新領(lǐng)取新一天的單子。
第二十條、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，銷售員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。銷售員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務(wù)處，自己留復(fù)印件。
第二十一條、銷售員應(yīng)在公司每月收款截止期限內(nèi)將貨款交回公司，銷售員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除500元。
第二十二條、銷售員如遇到客戶壞賬情形的，應(yīng)及時上報公司備案處理，不可私下糾紛。
第二十三條、對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求銷售員在客戶收到貨物后當(dāng)即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，銷售員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務(wù)處外，還應(yīng)及時報知直接上級主管備案，在這期間，銷售員應(yīng)主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應(yīng)與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。
第二十四條、銷售員出差旅費報銷時，以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給銷售員。
第二十五條、銷售員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的，以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數(shù)字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給銷售員。
第二十六條、對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便銷售員的'談判，銷售員可從倉管處借出貨物，銷售員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由銷售員照價賠償。
第五章、客戶關(guān)系管理制度
第二十七條、銷售員應(yīng)該認(rèn)識到，客戶是我們的衣食父母，維護(hù)客戶關(guān)系的重要性。
第二十八條、銷售員每月必須詳細(xì)整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里，復(fù)印一份交予公司備案，公司將嚴(yán)密保管這些資料。
第二十九條、銷售員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習(xí)慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進(jìn)行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。
第三十條、公司會全力配合銷售員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。
第三十一條、銷售員要正確處理客戶的投訴。仔細(xì)傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
第六章、銷售員注意事項
第三十二條、在銷售過程中，銷售員應(yīng)注意儀表，態(tài)度謙和，以禮待人，熱情周到。
第三十三條、銷售員要嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等。
第三十四條、銷售員在與客戶接洽過程中不得接受客戶禮品盒接待。
第三十五條、在執(zhí)行職務(wù)工作中，不得飲酒。
第三十六條、不得誘勸客戶透支或者以不正當(dāng)渠道支付貨款，不得進(jìn)行與法律相違背的銷售行為。
第三十七條、工作時間不得辦理私事，不得私自使用公司的車輛。
銷售管理制度2
一、公司銷售人員薪金管理制度以公正誠信、多勞多得為原則。
二、新聘的銷售人員必需參與公司支配的不低于5日至10日的業(yè)務(wù)培訓(xùn),經(jīng)考試合格方能上崗。培訓(xùn)期間薪金減半,公司供應(yīng)免費工作午餐。
三、銷售人員試用期為1個月,公司將對其素養(yǎng)進(jìn)行綜合檢驗,并保留解聘該銷售人員的權(quán)利。
四、試用期間,銷售人員薪金為500元/月,公司供應(yīng)免費工作午餐。
五、試用期過后,銷售人員薪金制度為底薪加傭金制。
1、公司依據(jù)實際狀況每月對銷售人員下達(dá)銷售任務(wù),分不同檔次實行薪金制度。
2、銷售任務(wù)以開盤后當(dāng)月新認(rèn)購并簽約的數(shù)量為計量標(biāo)準(zhǔn)。
3、未完成任務(wù)(如2套)則當(dāng)月底薪600元,按其當(dāng)月銷售額的1.5/千計提傭金。
4、完成任務(wù)(如2套)則當(dāng)月底薪1000元,按其當(dāng)月銷售額的2/千計提傭金。
5、客戶交付20%首付款后提取20%傭金,在符合手續(xù)報送銀行后,銷售人員即可于當(dāng)月底計提該套房傭金的75%,剩余5%傭金待辦理完按揭手續(xù)后提取。
7、如銷售人員連續(xù)2個月未完成公司的銷售任務(wù),則公司有權(quán)解聘該銷售員,其工作由副總監(jiān)指定的銷售人員接替。
8、嚴(yán)禁銷售人員為獲得更高比例的傭金而私下轉(zhuǎn)讓業(yè)績。因其影響公司對銷售人員的綜合評定并侵害了公司利益。一經(jīng)發(fā)覺,將對當(dāng)事人及其副總監(jiān)賜予嚴(yán)厲查處直至解聘。
10、假如客戶退房且銷售員已提該套房傭金,則應(yīng)于當(dāng)月底扣除此筆已發(fā)傭金。
11、由公司介紹的`客戶經(jīng)副總監(jiān)指定銷售人員負(fù)責(zé),該套房計入銷售人員業(yè)績,但不計提傭金。
12、每月公司根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定從銷售人員薪資中代扣應(yīng)繳的個人收入所得稅款。
13、公司每月賜予銷售冠軍500元的個人嘉獎。
10、公司激勵銷售人員提出建設(shè)性的看法和建議,并對其中佼佼者予以嘉獎。
11、考核周期從當(dāng)月1日至次月1日。
12、每月10日前發(fā)上月薪金。
銷售管理制度3
一、制定的目的
為了更好的配合公司的營銷策略，順利開展?fàn)I銷工作，明確營銷部員工的崗位職責(zé)，充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率，特制定以下規(guī)章制度。
二、制度細(xì)則
1、員工必須有愛企如愛家的主人翁意識，樹立"我為公司，公司為我"的企業(yè)文化理念，關(guān)心和維護(hù)企業(yè)的公共利益，忠于職守、快節(jié)奏、高質(zhì)量地出色完成各項工作任務(wù)。積極工作，團(tuán)結(jié)同事，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進(jìn)行月終和年終考核。
2、員工必須努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高道德、文化、業(yè)務(wù)水平。
3、營銷部門員工應(yīng)積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴(yán)格遵守例會時間，做到不遲到，不早退，如三遲五退則追究其責(zé)任，重則開除。
4、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特殊化，做到四盡:盡職、盡責(zé)、盡心、盡力。
5、銷售過程中，行為端正，耐心認(rèn)真，不虛張聲勢，不過分吹噓，事實求是，待人禮貌，和藹可親。
6、在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得私自降低銷售價格。
7、做事謹(jǐn)慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情況保密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重，予以追究處罰。
8、學(xué)會溝通，善于隨即應(yīng)變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進(jìn)行適當(dāng)獎勵。
9、不得借公司或出差的.名義私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售，如有違返給予嚴(yán)重處罰，情節(jié)惡劣的將辭退。
10、員工必須遵守公司制訂的各項規(guī)章制度，對規(guī)章制度不同意見和建議，可以在執(zhí)行制度指令的前提下，向有關(guān)部門直至總經(jīng)理提出。
銷售管理制度4
1、工業(yè)氣體均為危險化學(xué)品,具有易燃、易爆、有毒等待征,做好危險化學(xué)品的管理十分重要。
2、經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)人員,要熟悉各種工業(yè)氣體的基本性質(zhì),掌握其危害特性,認(rèn)真做好防范。
3、配備經(jīng)過消防培訓(xùn)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)店面的安全工作,定期組織員工學(xué)習(xí)消防、安全知識、提高經(jīng)管人員的`安全綜合水平。
4、加強(qiáng)對消防工作的領(lǐng)導(dǎo)、管理、配置好消防設(shè)施、器材,做到會使用,會定期檢查、維修、保養(yǎng),各種消防設(shè)施、器材保持良好狀態(tài)。
5、氣瓶入庫時,要對氣瓶外表面進(jìn)行專門檢查,不得有變形、焊點、裂紋等現(xiàn)象,如發(fā)現(xiàn)有異常的必須及時聯(lián)系生產(chǎn)廠家,做退貨處理,管理人員必須配備可靠的個人安全防護(hù)用品。
6、倉庫應(yīng)設(shè)明顯的防火警示標(biāo)志,不準(zhǔn)吸煙,不準(zhǔn)使用明火和高熱電裝置,更不準(zhǔn)做生活設(shè)施用,要保持通風(fēng)良好,并具備好的防雷措施。
7、經(jīng)營管理人員,必須經(jīng)過�；穼I(yè)知識培訓(xùn)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí),能獨立進(jìn)行經(jīng)營管理工作。
銷售管理制度5
目的
為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關(guān)食品法規(guī)等，以食品質(zhì)量安全可追溯性,確定食品的類別及安全狀態(tài),制定必要的食品安全追溯管理制度。
范圍
生產(chǎn)食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品的索證質(zhì)量合格證明文件的有效性及查驗或驗收記錄情況；生產(chǎn)全程記錄及衛(wèi)生切情況、銷售、使用、服務(wù)質(zhì)量的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。
職責(zé)
3.1供銷科門負(fù)責(zé)原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品供方評價及購銷計劃；
3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品的查驗，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作等，同時配合銷售科產(chǎn)品質(zhì)量安全召回工作，標(biāo)識與追溯的歸口管理；
3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對物資進(jìn)貨與貯存的標(biāo)識；
3.4各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識與追溯；
3.5出廠包裝人員負(fù)責(zé)對成品的標(biāo)識與追溯；
3.6供銷科銷售人員負(fù)責(zé)對客戶所有信息進(jìn)行記錄，做好不合格產(chǎn)品召回工作。
定義
4.1標(biāo)識：利用標(biāo)簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。
4.2產(chǎn)品標(biāo)識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的.標(biāo)志或標(biāo)記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。
4.3產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標(biāo)識。
4.4不合格產(chǎn)品，只要產(chǎn)品質(zhì)量不符合安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存在著不合理的危險性，或者產(chǎn)品不具備基本使用性能。
4.5召回，對不合格產(chǎn)品，按照召回的相關(guān)法律程序進(jìn)行召回、處理，進(jìn)一步消除安全隱患。
5工作程序
5.1產(chǎn)品標(biāo)識及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識
5.1.1內(nèi)容：
產(chǎn)品屬性（原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品）：品名、規(guī)格型號、編號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、數(shù)量、出庫保管員等；
檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；
食品加工過程狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2標(biāo)識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。
5.1.3公司可追溯的標(biāo)識分為三個環(huán)節(jié)進(jìn)行，原材料的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“原材料批號”；過程加工的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號”；成品標(biāo)識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。
5.2采購品的標(biāo)識
5.2.1原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品等外購產(chǎn)品到公司后，采購人員或需采購部門相關(guān)人員根據(jù)供方的送貨單進(jìn)行清點收貨，進(jìn)行初步驗貨；
5.2.2驗貨根據(jù)各部門對產(chǎn)品具體的標(biāo)準(zhǔn)要求和方法實施檢驗和試驗；驗貨后檢驗合格的入庫在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無法達(dá)到識別要求是，配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數(shù)量、入庫日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準(zhǔn)備，必要時進(jìn)行“不合格”標(biāo)識，分區(qū)域存放、處理；
5.2.3倉管人員根據(jù)檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行入庫處理。
5.3生產(chǎn)過程中的標(biāo)識
5.3.1生產(chǎn)過程半成品標(biāo)識：按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》要求進(jìn)行生產(chǎn)人員代號標(biāo)識及相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量
銷售管理制度6
一、銷售部門員工日電話量標(biāo)準(zhǔn)為100分鐘，傳真量標(biāo)準(zhǔn)為8份。
二、加入公司不足半年及在加入公司前從事電話行銷工作不足一年的新員工日電話量標(biāo)準(zhǔn)為120分鐘，傳真量標(biāo)準(zhǔn)為12份。
三、電話量的考核與統(tǒng)計工作由技術(shù)部同志具體負(fù)責(zé)，在每日下班前10分鐘內(nèi)將統(tǒng)計結(jié)果交部門經(jīng)理審核。
四、傳真量的考核與統(tǒng)計工作由項目經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，采取員工自報、項目經(jīng)理監(jiān)督抽查的方式，在每日下班前公司或部門例會上進(jìn)行通報。
五、員工發(fā)傳真必須有詳細(xì)的傳真記錄，包括聯(lián)系人、職務(wù)、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯(lián)系的傳真不能計入當(dāng)天傳真記錄，虛報傳真一經(jīng)查實一次扣除50元罰款。
六、本著“日清日結(jié)、日結(jié)日高”的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當(dāng)日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的`員工周日必須來公司加班，由值班經(jīng)理監(jiān)督完成。
七、對電話量與傳真量規(guī)定落實特別優(yōu)秀的員工，公司每月給予適當(dāng)給予一定物質(zhì)獎勵，并在月總結(jié)大會上通報嘉獎。
八、傳真量及質(zhì)量是員工工作業(yè)績與工作態(tài)度考核的重要指標(biāo)，在轉(zhuǎn)正、工資調(diào)檔及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。
銷售管理制度7
超市銷售管理制度旨在規(guī)范銷售行為，提高運營效率，確保服務(wù)質(zhì)量，提升客戶滿意度，同時保障公司的'經(jīng)濟(jì)利益。該制度涵蓋了銷售流程、員工職責(zé)、客戶服務(wù)、庫存管理、價格策略、促銷活動等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 銷售流程：定義從顧客進(jìn)店到完成交易的每一個步驟，包括接待、咨詢、挑選、結(jié)賬等環(huán)節(jié)，確保流程順暢。
2. 員工職責(zé)：明確銷售員、收銀員、理貨員等角色的任務(wù)與責(zé)任，強(qiáng)化團(tuán)隊協(xié)作。
3. 客戶服務(wù)：設(shè)立服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，如禮貌待客、快速響應(yīng)、售后處理等，提升客戶體驗。
4. 庫存管理：設(shè)定庫存盤點、補(bǔ)貨、退貨等規(guī)則，保證商品供應(yīng)與需求平衡。
5. 價格策略：制定定價、折扣、促銷價等策略，吸引顧客并保持利潤。
6. 促銷活動：規(guī)劃各類促銷活動，如打折、買一贈一、積分兌換等，刺激消費。
7. 數(shù)據(jù)分析：定期收集銷售數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析，為決策提供依據(jù)。
8. 培訓(xùn)與發(fā)展：為員工提供產(chǎn)品知識及銷售技巧培訓(xùn)，提升專業(yè)能力。
銷售管理制度8
銷售部考核管理制度旨在建立一套科學(xué)、公正、透明的評價機(jī)制，以提升銷售團(tuán)隊的整體效能，促進(jìn)業(yè)績增長，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。它包括對銷售人員的工作績效、市場開拓能力、客戶關(guān)系管理、團(tuán)隊協(xié)作以及個人職業(yè)素養(yǎng)等多個方面的評估。
內(nèi)容概述：
1.銷售業(yè)績：主要考察銷售人員完成的銷售額、新客戶獲取、老客戶維護(hù)等指標(biāo)。
2. 市場洞察力：評估銷售人員對市場趨勢的把握，新產(chǎn)品推廣的成功率，以及競爭對手分析的準(zhǔn)確性。
3.客戶關(guān)系：考察銷售人員的`客戶服務(wù)技巧，客戶滿意度，以及處理投訴和糾紛的能力。
4.團(tuán)隊合作：評估銷售人員在團(tuán)隊中的角色，協(xié)作精神，以及對團(tuán)隊目標(biāo)的貢獻(xiàn)。
5.職業(yè)素養(yǎng)：包括時間管理，工作計劃制定，以及遵守公司規(guī)章制度的情況。
銷售管理制度9
1.著裝
■要求員工上班一律著工服、皮鞋,男員工打領(lǐng)帶,女員工化淡妝。
注:違反以上規(guī)定者處以10元/次罰款,銷售主管20元/次,銷售經(jīng)理50元/次。
2、儀容、儀表
■員工必須保持衣冠,頭發(fā)整潔,男員工發(fā)長不過耳,遮領(lǐng);
■女員工淡妝上崗,打扮適度,除不配帶夸張首飾,耳飾可配帶耳釘,統(tǒng)一著米色長腿襪;
■注意個人衛(wèi)生,工作前不(中)不得飲酒;
■態(tài)度和藹,不得面帶倦意;
■上班時不得帶有色眼鏡;
■客戶面前不得修指甲,剃牙,掏鼻子,挖耳朵,打飽嗝,伸懶腰,哼歌,化妝,抽煙。
注:違反以上規(guī)定者處以10元/次罰款,銷售主管20元/次,銷售經(jīng)理50元/次。
3.禮貌禮節(jié)
■對客戶態(tài)度自然、大方、熱情、穩(wěn)重、有禮,做到笑臉相迎,用好敬語。
■常用禮貌用語'您好''請''謝謝''對不起''不客氣'等。
■與客戶相遇時,要主動讓路,與客戶同行時,禮讓客戶先行。
■接待客戶時面帶微笑,與客戶談話時應(yīng)講究禮貌,用心聆聽,不搶話,爭辯;批評時不辯解,冷靜對待,及時上報。
■不得以生硬,冷淡的`態(tài)度待客。
■電話鈴響三聲內(nèi)接聽電話,接電話要先說'您好,優(yōu)地銷售中心',掛斷電話之前要說:'歡迎您光臨現(xiàn)場咨詢''謝謝您的來電''再見'
違反以上規(guī)定者處以10元/次罰款,銷售主管20元/次,銷售經(jīng)理50元/次。
4.前臺服務(wù)
■銷售前臺需保持整潔,各種物品應(yīng)擺放整齊。前臺人員應(yīng)坐姿端正,如有違反,在場人員罰款20元/次。
■如遇明確說明是踩盤、市調(diào)人員,由當(dāng)值銷售主管負(fù)責(zé)認(rèn)真接待,如主管不在則由當(dāng)值銷售人員負(fù)責(zé)接待,之后再補(bǔ)接客戶。如發(fā)現(xiàn)相互推脫、不認(rèn)真接待客戶現(xiàn)象公司將予以從重處罰。
違反規(guī)定者處以50元/次罰款,銷售主管100元/次,銷售經(jīng)理200元/次。
■嚴(yán)格按照前臺接待輪班制度,前一輪負(fù)責(zé)通知下一輪,如發(fā)現(xiàn)前臺當(dāng)值人員空崗(無人接待、無人接聽電話)(兩分鐘不計),則當(dāng)值人員連同上一輪當(dāng)職人員同罰20元/人;現(xiàn)場值班主管罰款50員/次;銷售經(jīng)理罰款100元/次。
5.投訴意見
如接到客戶投訴其服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量不高的,銷售員罰款50元/次,銷售主管罰款100元/次,銷售經(jīng)理罰款200元/次。
如接到開發(fā)商投訴,當(dāng)事人處以罰款100-200元/次,銷售主管罰款200-500元/次,銷售經(jīng)理罰款20xx-5000元/次。
銷售管理制度10
業(yè)務(wù)流程管理制度是對企業(yè)內(nèi)部運營流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化的重要工具，旨在提高工作效率，確保業(yè)務(wù)流程的順暢運行。它涵蓋了從項目啟動到完成的各個階段，包括但不限于以下幾個方面：
1. 業(yè)務(wù)流程定義：明確每個業(yè)務(wù)活動的步驟、責(zé)任部門和個人，以及所需資源。
2. 流程審批機(jī)制：設(shè)定流程中的審批權(quán)限和流程，確保決策的合理性和合規(guī)性。
3. 溝通協(xié)調(diào)機(jī)制：規(guī)定跨部門協(xié)作的'方式和溝通渠道，促進(jìn)信息的有效傳遞。
4. 監(jiān)控與評估：建立流程執(zhí)行的監(jiān)控體系，定期評估流程效率并進(jìn)行改進(jìn)。
5. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：為員工提供流程培訓(xùn)，確保他們理解和遵守流程規(guī)定。
6. 應(yīng)急處理：制定應(yīng)對流程中斷或異常情況的預(yù)案，保證業(yè)務(wù)連續(xù)性。
內(nèi)容概述：
1. 流程設(shè)計：根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，設(shè)計合理的業(yè)務(wù)流程，確保流程的高效性和適應(yīng)性。
2. 規(guī)范化文檔：制定詳細(xì)的流程文檔，明確每一步的操作指南和預(yù)期結(jié)果。
3. 系統(tǒng)支持：利用信息技術(shù)，如erp系統(tǒng)，實現(xiàn)流程自動化，減少人為錯誤。
4. 制度執(zhí)行：確保制度的落地實施，通過監(jiān)督和考核，保證流程的執(zhí)行質(zhì)量。
5. 持續(xù)改進(jìn)：通過收集反饋，定期審查和調(diào)整流程，以適應(yīng)業(yè)務(wù)環(huán)境的變化。
銷售管理制度11
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)對公司銷售與收款的內(nèi)部控制,規(guī)范銷售與收款行為,防范銷售與收款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范—銷售與收款（試行）》等法律法規(guī)，結(jié)合公司的具體實際，特制定本制度。
第二條本制度所稱銷售與收款，主要是指公司在銷售過程中接受客戶訂單、審核客戶信用、簽訂銷售合同、發(fā)運商品、開具發(fā)票并收取相關(guān)款項等一系列行為。公司提供勞務(wù)與收款，參照本制度。
第二章崗位分工及授權(quán)批準(zhǔn)
第三條公司銷售與收款內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
(一)客戶信用調(diào)查評估與銷售合同的審批簽訂；
(二)銷售合同的審批、銷售訂單與辦理發(fā)貨；
(三)銷售貨款的確認(rèn)、回收與相關(guān)會計記錄；
(四)銷售退回貨品的驗收、處置與相關(guān)會計記錄；
(五)銷售業(yè)務(wù)經(jīng)辦與發(fā)票開具、管理；
(六)壞賬減值準(zhǔn)備的計提與審批、壞賬的核銷與審批。
第四條公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門設(shè)置如下崗位：
(一)銷售管理崗位，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品銷售策略及中長期產(chǎn)品規(guī)劃，報公司審批后組織實施。銷售策略包括銷售價格、折扣政策、產(chǎn)銷存滾動計劃等。
(二)銷售業(yè)務(wù)崗位，包括處理訂單、簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策，負(fù)責(zé)制定發(fā)貨計劃，管理監(jiān)控發(fā)出貨物，按銷售策略確認(rèn)產(chǎn)品銷售價格和數(shù)量及銷售回款的確認(rèn)，催收貨款等。
(三)銷售文員崗位：負(fù)責(zé)訂單與合同數(shù)據(jù)的錄入以及檔案管理，根據(jù)發(fā)貨計劃負(fù)責(zé)貨物的發(fā)出以及銷售相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。
(四)倉庫管理崗位，負(fù)責(zé)存貨的管理，負(fù)責(zé)審核銷售發(fā)貨單據(jù)是否齊全并辦理發(fā)貨的具體事宜。
(五)資金結(jié)算崗位，負(fù)責(zé)銷售款項的收取和相關(guān)回款單據(jù)錄入。
(六)核算會計崗位，負(fù)責(zé)銷售與收款業(yè)務(wù)的核算及與原始單據(jù)的復(fù)核，負(fù)責(zé)往來款項的清賬和管理工作；負(fù)責(zé)按照公司會計政策計提壞賬準(zhǔn)備，并負(fù)責(zé)相關(guān)會計核算。發(fā)票管理人員負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開票與管理。
不得由同一部門或個人辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的全過程。
第五條
銷售業(yè)務(wù)崗位人員變動時，在離崗前應(yīng)將訂貨、回款等情況，尤其是應(yīng)收賬款、銷售發(fā)票等重要資料，必須同接替人員辦清交接手續(xù)，單位主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督交接，并將移交手續(xù)通知管理本部、財務(wù)部有關(guān)人員備案。
第六條公司銷售業(yè)務(wù)依據(jù)下列審批權(quán)限進(jìn)行審批：
(1)銷售政策、銷售單價、客戶信用額度由公司總經(jīng)理或者授權(quán)銷售副總審批，報管理本部、財務(wù)部備案。
(2)單筆銷售金額超過5000萬元的銷售合同由總經(jīng)理審批。其他符合銷售價格、產(chǎn)銷計劃、信用額度的銷售，由銷售副總或者授權(quán)銷售部長審批。
第七條
審批人應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。
經(jīng)辦人應(yīng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理銷售與收款業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的銷售與收款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理。
嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員辦理銷售與收款業(yè)務(wù)。
第三章銷售和發(fā)貨控制
第八條公司對銷售業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的預(yù)算管理制度，銷售部門根據(jù)公司確定的營銷目標(biāo)和市場預(yù)測信息等，編制年度銷售計劃，經(jīng)公司審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第九條公司在選擇客戶時，應(yīng)當(dāng)充分了解和考慮客戶的信譽(yù)、財務(wù)狀況等有關(guān)情況，防范賬款不能收回的風(fēng)險。
第十條各銷售部門應(yīng)加強(qiáng)賒銷業(yè)務(wù)的管理。賒銷業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的銷售政策和信用政策。要根據(jù)客戶的欠款數(shù)額、歷史交易過程貨款的平均支付時間、交易量大小，每年至少一次綜合劃定客戶資信等級，并進(jìn)行動態(tài)管理。資信等級可分為優(yōu)良、一般、不良等，對不良客戶要采取現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式進(jìn)行交易，并要求責(zé)任人限時催收老貨款；對資信一般客戶要控制其欠款余額限定信用額度。
應(yīng)本著有利于提高市場占用率、有利于擴(kuò)大銷量、有利于貨款回收等原則，以最終有利于提高公司總體效益為大原則，對不同市場、不同地區(qū)、不同客戶，可采取不同的價格和折扣讓利政策，同時要兼顧平衡。
第十一條公司銷售和發(fā)貨業(yè)務(wù)，按照下列程序辦理：
(一)銷售談判。在銷售合同訂立前，銷售業(yè)務(wù)人員應(yīng)就銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項與客戶進(jìn)行談判。對談判中涉及的重要事項，應(yīng)當(dāng)有完整的書面記錄。
(二)合同審批。合同生效前對銷售價格、信用政策、發(fā)貨與收款方式等進(jìn)行合同評審，明確說明具體的審批程序及所涉及的部門人員，并根據(jù)公司的實際情況明確界定不同合同金額審批的具體權(quán)限。審批人員應(yīng)當(dāng)對銷售合同草案中提出的銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴(yán)格審查并建立客戶信息檔案，也可指定內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)等對銷售合同草案進(jìn)行初審。金額重大的銷售合同，應(yīng)當(dāng)征詢法律顧問或?qū)＜业囊庖姟?/p>
(三)合同訂立。公司所有銷售業(yè)務(wù)，都應(yīng)簽訂銷售合同。銷售合同草案經(jīng)審批同意后，由銷售人員與客戶簽訂銷售合同，簽訂的銷售合同應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定和公司的有關(guān)制度。銷售合同應(yīng)當(dāng)明確與銷售商品相聯(lián)系的所有權(quán)和風(fēng)險與報酬的轉(zhuǎn)移時點，明確交提貨地點、交提貨方式、運輸方式、貨款結(jié)算方式、付款期限、違約責(zé)任，寫清訂貨單位、收貨單位、付款單位及其開戶行、賬號、稅務(wù)登記號、通訊地址、聯(lián)絡(luò)方式及詳細(xì)地址等盡可能完整的客戶資料。
所有銷售合同，由銷售部門指定專人整理、保管合同檔案，將材料放入專門的文件柜內(nèi)，并達(dá)到防火、防盜、防蟲、防潮、防塵的要求。
(四)組織銷售。銷售部門根據(jù)批準(zhǔn)的銷售合同編制銷售計劃，銷售文員下達(dá)銷售發(fā)貨通知單（出庫單），由分管銷售的副總經(jīng)理或授權(quán)銷售部長實施一級審核，財務(wù)部核算會計崗位實施二級審核后交倉庫按照要求準(zhǔn)備貨物，銷售貨物備妥后，將實際發(fā)貨數(shù)量生成銷售出庫單，通知銷售部門組織發(fā)貨。負(fù)責(zé)該項業(yè)務(wù)的銷售人員直接負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的催收。
(五)組織發(fā)貨。銷售部門根據(jù)審批的銷售出庫單，組織發(fā)貨。
發(fā)貨時必須經(jīng)過嚴(yán)格檢驗，不得擅自發(fā)貨和隨意替換貨物，確保與銷售出庫單的一致。倉庫發(fā)貨必須按照經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)貨通知單供貨，不得在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下擅自發(fā)貨。
銷售人員送貨到客戶單位的，由銷售人員辦理提貨手續(xù)，在交貨時索取客戶單位的簽收單并于返回公司的當(dāng)日交回銷售文員。
通過火車、汽車、航空、郵局等快遞或物流托運等發(fā)運貨物的，由銷售部門填制產(chǎn)品發(fā)運單，由承運方簽字后，組織發(fā)貨，在運輸過程須確保貨物安全和及時到達(dá)，在卸車前必須由我公司人員或客戶對其運輸過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)其表面是否有碰傷、刮花和防雨處理等，如果在運輸過程中產(chǎn)生了質(zhì)量問題，必須在卸車前用數(shù)碼相機(jī)或手機(jī)對其進(jìn)行取證，然后再卸車，發(fā)貨后應(yīng)做好有關(guān)貨物發(fā)運記錄，及時提請客戶收取貨物。如果沒有產(chǎn)生質(zhì)量問題，客戶收妥貨物后，應(yīng)及時向客戶索取貨物簽收單。對于在運輸過程產(chǎn)生的質(zhì)量問題，由我公司根據(jù)客戶或我司銷售跟車人員反饋的信息，并結(jié)合公司與運輸公司的或保險公司的合同或協(xié)議中的條款對其進(jìn)行索賠。
客戶簽收單由公司統(tǒng)一格式，列明的貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，注明提（收）貨日期應(yīng)寫實際日期，客戶單位簽章應(yīng)合規(guī)、清楚，以減少貨物查收方面的糾紛。
所有產(chǎn)品從公司發(fā)出，均需開具公司統(tǒng)一格式的出門證，門衛(wèi)憑出門證放行。出門證由物管部根據(jù)提貨人出示的符合規(guī)定手續(xù)的出庫單開具，加蓋出門證專用章后交提貨人。門衛(wèi)根據(jù)出門證查驗貨物無誤后放行。對出庫手續(xù)不全的，嚴(yán)禁開具出門證。
(六)銷售開票。由銷售部門填寫填開具發(fā)票申請單，財務(wù)部根據(jù)填開發(fā)票申請單開據(jù)發(fā)票。 (七)銷售退回�？蛻敉素浿皯�(yīng)事先與銷售部門聯(lián)系，說明退貨原因、退貨品種、型號、數(shù)量、價值。銷售部門根據(jù)客戶提出的要求，寫出書面申請，經(jīng)報批后通知用戶退貨。銷售貨物退庫時，由銷售部門填制退庫單或紅字的銷售出庫單，填明退貨原因、退貨品種、型號、數(shù)量、價值，經(jīng)檢查員出據(jù)檢查報告后，經(jīng)審批同意后，辦理相應(yīng)退庫手續(xù)。倉庫應(yīng)在庫房設(shè)專區(qū)管理，倉庫保管員應(yīng)對退回貨物仔細(xì)驗收、清點，對正常銷售產(chǎn)品和銷售退回產(chǎn)品分別保管，及時處理。
財務(wù)部門要嚴(yán)格檢查退回產(chǎn)品的審批、退庫、返修、報廢等手續(xù)是否健全，進(jìn)出庫量是否一致，有無遺漏，發(fā)現(xiàn)問題及時要求更正。并根據(jù)審查無誤的檢驗報告、物管人員簽字的退庫單或紅字的銷售出庫單及退貨方出具的退貨憑證和和紅字發(fā)票等沖減應(yīng)收客戶的相應(yīng)貨款，同時，也要視顧客是否已經(jīng)支付貨款，收回原開出的銷貨發(fā)票或開具紅發(fā)票等情況，在退貨后一個月內(nèi)采用相應(yīng)的會計方法進(jìn)行賬務(wù)處理。
第十二條銷售部門和倉庫部門應(yīng)使用連續(xù)編號的發(fā)、運貨憑證，定期對貨物進(jìn)行盤點，并對每月情況進(jìn)行匯總、分析后，將發(fā)運情況與銷售部門、財務(wù)部門進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。
第十三條銷售部門要在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)記錄、填制相應(yīng)憑證，按客戶設(shè)置登記銷售臺賬，銷售臺賬應(yīng)記載客戶名稱、地址、稅號、開戶銀行、信用額度等資料，資料變動應(yīng)及時補(bǔ)記。序時登記業(yè)務(wù)地區(qū)、訂單編號、對應(yīng)合同編號、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、類型、訂貨數(shù)量、訂單金額、費用金額、發(fā)貨記錄、驗收情況、開票情況、收款情況以及合同完成等明細(xì)賬，及時對每一客戶的應(yīng)收賬款進(jìn)行核算，動態(tài)反映和評估每一客戶的應(yīng)收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況。加強(qiáng)銷售合同、銷售訂單、銷售計劃、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的保管和相互核對工作，隨時掌握銷售與收款情況，并對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。同時應(yīng)對銷售資料保密。
第十四條銷售部門應(yīng)按照售后服務(wù)管理辦法，規(guī)范出廠產(chǎn)品驗收及售后服務(wù)工作。
(一)新機(jī)安裝與驗收。新機(jī)運到客戶處后，售后人員必須在最短的時間內(nèi)將機(jī)器安裝調(diào)試完成，在安裝調(diào)試過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題必須填寫新發(fā)機(jī)器問題反饋表向技術(shù)中心、品管部反饋。所有新機(jī)安裝后售后人員應(yīng)在驗收時限內(nèi)按驗收標(biāo)準(zhǔn)及時取得客戶設(shè)備驗收報告，驗收報告原件交財務(wù)部作為確認(rèn)銷售收入的依據(jù)，銷售部門留存復(fù)印件。
(二)維修服務(wù)。銷售部門售后人員在接到客戶的報修電話后，盡可能的通過電話提供支持，當(dāng)通過電話不能為客戶解決問題的，由售后主管派出專業(yè)的售后人員為客戶現(xiàn)場解決問題，維修服務(wù)若在產(chǎn)品保修期間，領(lǐng)用的'維修配件由售后人員提出申請，銷售文員開具三包件出庫單依照本制度第十一條第四款相關(guān)規(guī)定審核與組織銷售，問題解決后填寫服務(wù)報告由客戶簽字后交銷售部售后主管或部長審核后，原件留存銷售部，復(fù)印件交品管部。
第十五條公司在收到設(shè)備驗收報告時確認(rèn)商品銷售收入，須滿足以下條件：
(一)公司已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方；
(二)公司既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對已售出的商品實施有效控制；
(三)收入的金額能夠可靠地計量；
(四)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入公司；
(五)相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量。
第四章收款控制
第十六條
公司應(yīng)當(dāng)按照國家《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》及時辦理銷售收款業(yè)務(wù)。
第十七條
銷售部門應(yīng)將銷售收入及時入賬，不得賬外設(shè)賬，不得擅自坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁收款不入賬。銷售人員應(yīng)當(dāng)避免接觸現(xiàn)款。
銷售人員應(yīng)按照相關(guān)結(jié)算要求以及合同規(guī)定的結(jié)算方式、結(jié)算時間及時辦理銷售收款業(yè)務(wù)。對改變結(jié)算方式、延長結(jié)算時間的收款業(yè)務(wù)，要及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并征得書面批準(zhǔn)。
第十八條收取貨款，必須通過公司開戶銀行進(jìn)行結(jié)算，盡量避免使用現(xiàn)金。
向個體戶和私人銷售，特殊情況收取現(xiàn)金，在公司本地必須在收款當(dāng)日將現(xiàn)金存入公司賬戶，在異地必須在收款次日轉(zhuǎn)入公司賬戶或公司開設(shè)的銀行卡，并將收現(xiàn)情況填列收現(xiàn)通知單通知財務(wù)，不得以任何理由將銷售款存入私人賬戶、私人卡或滯延交納。如有違反，按失職處理，如貨款滯延交納3個月以上按挪用公款依法處理。
銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算收款，只允許向公司開戶銀行賬號收款，禁止向公司外的任何單位和個人轉(zhuǎn)賬收款。應(yīng)及時準(zhǔn)確將公司銀行開戶資料提供給購貨客戶，以保證收款安全。
第十九條客戶采用匯兌（分為信匯、電匯兩種）、轉(zhuǎn)賬向公司支付貨款，銷售部門應(yīng)密切注意客戶匯兌款項，必要時應(yīng)要求客戶傳真匯兌憑證，發(fā)現(xiàn)款項未按時到賬，應(yīng)通知財務(wù)部門查詢，并立即與客戶聯(lián)系，落實匯款情況�？铐検胀缀�，財務(wù)部門應(yīng)及時通知銷售部門。
通過銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)結(jié)算方式收取貨款，對收到的票據(jù)要按國家《票據(jù)法》《票據(jù)管理辦法》和人民銀行《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定認(rèn)真審查票據(jù)內(nèi)容，對票據(jù)合法性、真實性進(jìn)行審查，防止購貨方以虛假票據(jù)進(jìn)行欺詐。
客戶以背書轉(zhuǎn)讓票據(jù)支付貨款，應(yīng)符合票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓的規(guī)定，按規(guī)定加蓋背書簽章，避免票據(jù)出現(xiàn)問題時造成追索麻煩。
商業(yè)承兌匯票對承兌付款人的信用度要求非常高，應(yīng)慎重受理。
托收承付結(jié)算方式，銀行限制條款多，對客戶信用度要求非常高，非經(jīng)公司同意不得采用。
第二十條收到銀行票據(jù)在本地應(yīng)于收到的當(dāng)日、在異地應(yīng)于回長沙的當(dāng)日交財務(wù)部門向銀行辦理收款。收到的轉(zhuǎn)賬支票也可按銀行規(guī)定及時在付款人開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬�？铐検胀缀螅攧�(wù)部門應(yīng)及時通知銷售部門。
票據(jù)被拒絕付款，財務(wù)部應(yīng)及時將銀行轉(zhuǎn)來的被拒絕付款的票據(jù)和有關(guān)證明轉(zhuǎn)交銷售部門，銷售部門應(yīng)按規(guī)定行使追索權(quán)。
第二十一條銷售部門全面負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的催款工作，財務(wù)部門予以配合。催收記錄（包括往來函證）要交財務(wù)部門妥善保管；要定期對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析，并編制逾期賬齡分析表后，按風(fēng)險程度進(jìn)行分類，采取不同的方法手段進(jìn)行催收，對催收無效的應(yīng)收賬款應(yīng)及時提請公司清欠部門通過法律程序予以解決。
財務(wù)部門負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的管理，編制應(yīng)收款項明細(xì)表，提請有關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的措施，督促銷售部門加緊催收，降低壞賬損失的風(fēng)險。
銷售人員、清欠人員在清理欠款時，要將客戶的經(jīng)營狀況反饋給公司相關(guān)部門，并將應(yīng)收貨款的訴訟時效接續(xù)上。應(yīng)收賬款應(yīng)分類管理，針對不同性質(zhì)的應(yīng)收賬款，采取不同方法和程序，應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分并明確收款責(zé)任，建立科學(xué)、合理的清收獎勵制度及責(zé)任追究和處罰制度，以利于及時清理催收欠款，保證公司營運資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)效率。
第二十二條會計期末，公司對應(yīng)收賬款進(jìn)行檢查，對于可能成為壞賬的應(yīng)收賬款，按公司會計制度規(guī)定計提壞賬準(zhǔn)備；對確定發(fā)生的各項壞賬，應(yīng)當(dāng)查明原因，明確責(zé)任；對確實無法收回的，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后作會計處理。發(fā)生的壞賬應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)下列證據(jù)進(jìn)行財務(wù)核銷。
(一)客戶單位被宣告破產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)取得法院破產(chǎn)清算的清償文件及執(zhí)行完畢證明；
(二)客戶單位被注銷、吊銷工商登記或被有關(guān)機(jī)構(gòu)責(zé)令關(guān)閉的，應(yīng)當(dāng)取得當(dāng)?shù)毓ど滩块T注銷、吊銷公告、有關(guān)機(jī)構(gòu)的決議或行政決定文件；
(三)客戶方當(dāng)事人失蹤、死亡（或被宣告失蹤、死亡）的，應(yīng)當(dāng)取得有關(guān)方面出具的債務(wù)人已失蹤、死亡的證明及其遺產(chǎn)（或代管財產(chǎn)）已經(jīng)清償完畢的證明；
(四)涉及訴訟的，應(yīng)當(dāng)取得司法機(jī)關(guān)的判決或裁定及執(zhí)行完畢證據(jù)；無法執(zhí)行或被法院終止執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)取得法院終止裁定等法律文件；
(五)涉及仲裁的，應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)仲裁機(jī)構(gòu)出具的仲裁裁決書，以及仲裁裁決執(zhí)行完畢的相關(guān)證明；
(六)與債務(wù)單位（人）進(jìn)行債務(wù)重組的，應(yīng)當(dāng)取得債務(wù)重組協(xié)議及執(zhí)行完畢證明；
(七)其他足以證明應(yīng)收款項確實發(fā)生損失的合法、有效證據(jù)。
第二十三條財務(wù)部應(yīng)對核銷的壞賬進(jìn)行備查登記，做到賬銷案存，繼續(xù)保留追索權(quán)，并落實責(zé)任人隨時跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)對方有償債能力應(yīng)立即追索。已注銷的壞賬又收回時應(yīng)及時入賬，防止形成賬外賬。
第二十四條公司至少每半年應(yīng)與往來客戶通過函證等方式核對應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款等往來賬款。往來賬款核對由財務(wù)部門出具對賬函，銷售部門與客戶進(jìn)行核對，雙方賬面余額一致的，要求顧客在對賬單或詢證函上加蓋財務(wù)專用章予以確認(rèn)，返回存檔；如有不符，要繼續(xù)以各種方式進(jìn)行核對，查明原因，及時處理。
第五章監(jiān)督檢查
第二十五條公司由財務(wù)部、審計部、管理本部會同有關(guān)部門行使對銷售與收款內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查權(quán)。
第二十六條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的銷售與收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，要求被檢查單位糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)寫出書面檢查報告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報，以便及時采取措施，加以糾正和完善。
銷售管理制度12
第一章總則
第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運轉(zhuǎn),在《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》的基礎(chǔ)上,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門業(yè)務(wù)及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運行監(jiān)管及廢止。
第三條流程的管理遵循以下幾點原則:
(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會相應(yīng)發(fā)生更新和變化;
(二)責(zé)任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負(fù)責(zé),各部門對本部門各項流程負(fù)責(zé);
(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權(quán)利和責(zé)任對流程及其運行過程提出建議。
第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第四條公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)如下:
(一)負(fù)責(zé)公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;
(二)監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運行;
(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運行過程中出現(xiàn)的重大問題;
(四)當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化時,負(fù)責(zé)啟動流程全面優(yōu)化工作。
第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責(zé)如下:
(一)負(fù)責(zé)公司流程的審核工作;
(二)負(fù)責(zé)公司流程運行過程中的.指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)工作;
(三)負(fù)責(zé)組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作;
(四)負(fù)責(zé)組織公司流程的評價優(yōu)化工作;
(五)負(fù)責(zé)公司流程管理文件的整理、匯編工作。
第六條各部門主要流程管理職責(zé)如下:
(一)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的制定;
(二)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的正常運行;
(三)負(fù)責(zé)對與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程執(zhí)行及監(jiān)測;
(四)收集流程運行中的反饋信息,負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。
第三章流程的制定、修訂和廢止
第七條流程的制定
流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進(jìn)行管理,參照《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》執(zhí)行。
形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號暫行規(guī)定》對其進(jìn)行編號。
第八條流程的評審、優(yōu)化與廢止
流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎(chǔ)上,組織各部門定期或不定期進(jìn)行流程集中評審。
(一)各部門負(fù)責(zé)對本部門和對口單位的流程進(jìn)行抽樣評審調(diào)查,被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫《流程評審表》,各部門根據(jù)評審結(jié)果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。
(二)評審工作結(jié)束后,綜合辦公室負(fù)責(zé)對評審結(jié)果進(jìn)行匯總,收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會議審議。
(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會議審議通過后,由綜合辦公室根據(jù)流程的歸屬部門,下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改或廢止。
第四章附則
第九條本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十一條本辦法自頒布之日起施行。
銷售管理制度13
一、目的：
為了使公司銷售業(yè)務(wù)有所遵循，特制定本管理制度。
二、范圍：
凡本公司銷售業(yè)務(wù)活動均按本制度執(zhí)行。
三、計劃管理：
1、銷售各部在每年的9-10月份完成下一的銷售計劃設(shè)定，該計劃包括分地區(qū)銷售數(shù)量、品種、貨款回收以及銷售策略等報總經(jīng)理批準(zhǔn)并抄送相關(guān)部門；
2、銷售各部在每月25日前完成下三個月的滾動銷售計劃，報送總經(jīng)理、品管部、采購部；
3、銷售各部在每月19日完成下月銷售計劃的制定，報送總經(jīng)理、品管部、采購部；在25日前根據(jù)公司的銷售計劃，分解落實各地區(qū)的銷售任務(wù)及落實措施；
4、銷售各部在每月9日、19日、29日完成下一旬銷售計劃的制定，報送總經(jīng)理、品管部、采購部、生產(chǎn)部。
四、合同管理：
1、簽訂合同的`要求：
A、簽訂合同須用銷售部當(dāng)期統(tǒng)一的合同（協(xié)議）。
B、合同簽訂要求一式四份，經(jīng)雙方簽字蓋章方生效，四份分別交客戶、銷售部、財務(wù)部和業(yè)務(wù)員；
C、簽訂合同要寫明運輸方式、運輸費用承擔(dān)方、收貨人的詳細(xì)地址、名稱等；
D、簽訂合同時，要明確產(chǎn)品名稱、數(shù)量、折讓、交貨方式等；
E、合同要將違約責(zé)任寫明，如發(fā)生糾紛其訴訟地點等；
F、合同簽訂要寫明日期、地點及合同有效期限等。
G、合同簽訂必須事先經(jīng)公司或銷售部授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂之銷售合同有效，若未經(jīng)授權(quán)或超出授權(quán)范圍簽訂的合同視為無效合同。
2、合同的管理：
A、行銷部辦公室內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)管理銷售合同，將雙方簽字蓋章的合同統(tǒng)一編號存檔；
B、所有合同或協(xié)議應(yīng)妥善保管，不得遺失，無關(guān)人員不得翻閱；
C、與合同有關(guān)的往來信件、傳真等文件應(yīng)一并保存。
五、訂貨管理：
1、自提：自提客戶來公司購貨時，開票員根據(jù)公司庫存情況開具發(fā)票，指引客戶到財務(wù)部付款并提貨，如客戶所需品種庫存不足，應(yīng)立即與生產(chǎn)部及庫房協(xié)調(diào)；
2、客戶訂貨：
A、客戶或業(yè)務(wù)代表口頭或電話、書信訂貨時，需及時填寫訂單內(nèi)容、訂貨人姓名、提貨時間、送貨地點、運輸方式、品種、數(shù)量、付款方式等；
B、客戶或業(yè)務(wù)代表確定訂貨內(nèi)容，需經(jīng)銷售部經(jīng)理同意，并符合財務(wù)部之信用管理辦法，經(jīng)核對客戶無信用問題后方可發(fā)貨；
C、訂單應(yīng)提前1-2天向公司提供，以便安排生產(chǎn)及運輸計劃；
D、將核準(zhǔn)后的訂單于上午9：00時前及下午1：30時前編好，并安排發(fā)貨順序，確保出貨準(zhǔn)時；
E、將所需的貨物，準(zhǔn)時發(fā)到指定地點后，若使用匯票傳真的要收回匯票；信用訂貨的，要有訂貨人簽字和單位蓋章，否則一切后果由承運人負(fù)責(zé)；
3、出貨安排：
A、調(diào)度課負(fù)責(zé)聯(lián)系回頭車輛，確保公司貨物及時、安全、準(zhǔn)時送達(dá)客戶，必須與回頭車司機(jī)簽定運輸協(xié)議，負(fù)責(zé)登記駕駛員的行車證、駕駛證、身份證及車牌號等應(yīng)填制的規(guī)定事項，做到存檔一年，以備查。臨發(fā)車前通知客戶運費暫由其代付，月末給其沖帳或報帳。必須詳細(xì)登記每日客戶報貨，出貨情況，并向辦公室主任報《出貨日報表》；
B、銷售部原調(diào)度員統(tǒng)籌調(diào)用，只是在給新客戶（或信用不好的客戶）發(fā)貨，而片區(qū)行銷代表又不在客戶處時，才派調(diào)度員隨車押貨取款；
C、認(rèn)真填寫協(xié)議書及交貨單。
六、客戶管理：
1、客戶檔案的建立：銷售部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有客戶和潛在客戶由業(yè)務(wù)代表報銷售部建立客戶檔案，包括客戶姓名、聯(lián)系方式、地域飼養(yǎng)量、銷量、客戶發(fā)展?jié)摿�、信用、交通輻射能力、發(fā)展期望值、需輔導(dǎo)之要素等，作為現(xiàn)在和將來營業(yè)措施、行銷策略擬訂及新業(yè)務(wù)代表培訓(xùn)的參考資料；
2、客戶銷量、品牌、銷價、銷售區(qū)域的管理：客戶需在指定的銷售區(qū)域依公司的指導(dǎo)價格和規(guī)定的銷售品牌，積極推銷本公司的產(chǎn)品，努力確保銷量的完成，以保證公司各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實現(xiàn)；
3、客戶售后服務(wù)：為能有效地服務(wù)于客戶，除按地區(qū)分別設(shè)置業(yè)務(wù)代表，幫助客戶開拓市場，完成銷售任務(wù)，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，公司還可根據(jù)不同地區(qū)采取不同方式加以宣傳和服務(wù)。
七、客戶折讓管理：
1、客戶投訴：
A、不論客戶以電話、書信、當(dāng)面說明或任何方式向公司任何一位同仁投訴時，該同仁均應(yīng)誠懇態(tài)度仔細(xì)聆聽，將投訴內(nèi)容記錄下來，并將其轉(zhuǎn)交或引見至公司有關(guān)部門或人員；
B、客戶投訴涉及退貨賠償或嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)的。一定要填“客 戶投訴申請單”；
C、如果判斷不必填寫“客戶投訴申請單”，則應(yīng)安排有關(guān)責(zé)任人或主管該客戶的行銷代表立即將有關(guān)解決辦法通知客戶，答話內(nèi)容和解決結(jié)果均應(yīng)記入“行銷工作日報表”回報公司； D、“客戶投訴申請單”各欄均應(yīng)填寫清楚；
E、添妥“客戶投訴申請單”后，應(yīng)提交行銷部主管或科長審閱，并送其他部門會簽意見。
2、查核取證與相關(guān)部門配合：
A、與其他部門有關(guān)的投訴案件，由行銷代表或銷售部內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)，聯(lián)系、協(xié)調(diào)有關(guān)同仁會同查核、證實或收取證物，其他部門應(yīng)積極派員協(xié)助查核，并簽署意見；
B、各部門在簽署投訴單意見時，除證實客戶投訴是否確實外，應(yīng)盡可能說明如何改進(jìn)上項問題等；
C、有涉及賠款或貨款折讓等事項時，務(wù)必清楚地分別列出折讓金額及給予折讓的理由、方式和時間。
3、核決：各部門會簽和取證完畢后，應(yīng)立即交銷售部，由銷售部主管和行銷代表整理及提出建議，報總經(jīng)理審核；
4、執(zhí)行：
A、根據(jù)“客戶投訴單”或有關(guān)備忘錄通知，各部門需在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行完畢；
B、銷售部內(nèi)勤人員應(yīng)跟蹤執(zhí)行進(jìn)度；
C、執(zhí)行人在執(zhí)行完畢后應(yīng)逐級報告執(zhí)行結(jié)果，并負(fù)責(zé)和銷售部內(nèi)勤人員聯(lián)系，報總經(jīng)理核決后銷案。
八、行銷代表管理：
1、工作計劃管理：
A、行銷代表應(yīng)于每月末，針對上月銷售情況和公司政策，提出下月的銷售計劃，填寫上月或半月的工作計劃；
B、工作計劃應(yīng)詳細(xì)提出銷售工作目標(biāo)、工作重點及所需公司協(xié)調(diào)之事項；
C、銷售地區(qū)主任應(yīng)根據(jù)公司政策，認(rèn)真審核行銷代表工作計劃，并加以指導(dǎo)，并經(jīng)部門主管轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批注意見。
2、銷售代表的報表管理：
A、銷售代表每日外出拜訪客戶或進(jìn)行其他活動時，需填報“行銷代表活動日報表”，每日1頁，內(nèi)容包括：拜訪對象、拜訪目的、洽談內(nèi)容、所需飼料品種、數(shù)量、市場競爭狀況等，每三天寄回公司交辦公室及經(jīng)理審閱；
B、辦公室主任及地區(qū)主任應(yīng)認(rèn)真審閱代表之“行銷日報表”，并對行銷代表在行銷活動中存在的不妥之處加以指導(dǎo)，對須請示或協(xié)辦之事認(rèn)真對待，并積極辦理，立即回復(fù)處理意見和結(jié)果；
C、辦公室主任及地區(qū)主任應(yīng)根據(jù)行銷代表日報表反映的情況，每周整理匯總市場變化情況、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶要求、代表要求等情況向匯報經(jīng)理，供決策參考；
D、行銷代表每月末填寫一份“述職報告”，對本月行銷活動作出總結(jié)，并提出下月的銷售目標(biāo)與計劃；
E、行銷代表每月下市場前需攜帶五份質(zhì)量反饋表，就公司產(chǎn)品質(zhì)量等信息尋訪直接用戶，請用戶填寫質(zhì)量、服務(wù)等方面的意見，在公司每月初的質(zhì)量研討會上提交，由銷售部保存；
3、行銷代表出差及差旅費管理：
A、行銷代表每月按銷售部規(guī)定時間出發(fā)或回公司，在出差期間必須每天保持與辦公室人員聯(lián)系，告知其住宿地點及聯(lián)系電話；
B、行銷代表在出差期間不得擅自離開所屬市場，如遇特殊應(yīng)向其主管及辦公室請假，征得批準(zhǔn)后方可離開，否則以脫崗處理；
C、行銷代表每月末回公司時，應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)粘貼報銷單據(jù)，并交其所屬地區(qū)主任審核后交辦公室審核，按公司報帳程序報銷差旅費。
銷售管理制度14
銷售隊伍可以說詩司獲取利潤的直接工作者。然而這支隊伍流動性也是最的，那么如何穩(wěn)定優(yōu)秀的銷售人才？這就需要公司建立一個行之有效的薪酬制度。而一套合情合理的薪酬體系，它是留住人才、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的原動力。下面我們來看看銷售員薪酬管理制度，歡迎閱讀。
1、 高底薪+低提成制
以高于同行的平均底薪，再以適當(dāng)或者是略低于同行業(yè)之間的提成發(fā)放獎勵，該制度主要在外企或者國內(nèi)企業(yè)中執(zhí)行的比較多的，比如說國內(nèi)某家企業(yè)在上海的業(yè)務(wù)代表底薪是為4000，而提成是為1%。這就屬于典型的高底薪+低提成制度。
該制度是容易留住具有忠誠度的老業(yè)務(wù)代表，也容易穩(wěn)定一些能力相當(dāng)?shù)娜瞬�，但該制度往往針對的業(yè)務(wù)代表學(xué)歷、外語水平、計算機(jī)水平方面有一定的要求，因此業(yè)務(wù)代表不會容易輕易進(jìn)去的，門檻也是相對高點的。
2、 中底薪+中提成制
以同行的平均底薪為標(biāo)準(zhǔn)，再以同行的平均提成發(fā)放提成，該制度主要是在國內(nèi)一些中型企業(yè)運用的`相當(dāng)多，該制度對于一些能力不錯而學(xué)歷不高的業(yè)務(wù)代表是有很的'吸引力。業(yè)務(wù)代表考慮在這樣的企業(yè)長期發(fā)展，主要是受中國傳統(tǒng)的中庸思想所影響，比上不足比下有余的樣子�，F(xiàn)在國內(nèi)部分公司是采取的制度。
3、 少底薪+高提成制
以低于同行的平均底薪甚至是以當(dāng)?shù)氐淖畹蜕畋Ｕ蠟榈仔降臉?biāo)準(zhǔn)，以高于同行業(yè)的平均提成發(fā)放獎勵，該制度主要在國內(nèi)一些小型企業(yè)運用的相當(dāng)多的，該制度不僅可以有效促進(jìn)業(yè)務(wù)代表的工作積極性，而且企業(yè)也是不用支付過高的人力成本的，對于一些能力很棒、經(jīng)驗很足而學(xué)歷不高的業(yè)務(wù)代表也是有一定的吸引力。
其中最具創(chuàng)新的可以說豎內(nèi)某保健品企業(yè)，該企業(yè)走的就是服務(wù)營銷體系，其薪水制度為：該城市最低生活保障（450元）+完成業(yè)務(wù)量×制定百分比（10%）
需要注意的是這種薪水制度往往會造成兩種的極端，能力強(qiáng)的人常常吃撐著，而能力弱的人常常吃不著的。
這里需要明白的是薪水制度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止以上三種的，無論是哪種薪水制度，只要能留住人才并且讓企業(yè)可持續(xù)發(fā)展才是最終目的，對于一個企業(yè)來說的話，絕對沒有給業(yè)務(wù)人員發(fā)高了薪水或者發(fā)低薪水了這一說法的，只有發(fā)對了薪水或者沒有發(fā)對薪水之分。
銷售管理制度15
第一條 為保障人民群眾身體健康和生命安全，保護(hù)消費者的合法權(quán)益，確保守法經(jīng)營，依據(jù)國家及有關(guān)部門的規(guī)定，制定本制度。
第二條 本制度是本單位為加強(qiáng)食品安全的自律制度，本單位必須遵守，不得違反。
第三條 本單位應(yīng)向初次交易的供貨商索取證明其主體資格合法的有效證件（如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證等）。在進(jìn)貨檢查驗收時，如發(fā)現(xiàn)供貨商的有效證件失效，應(yīng)督促其及時補(bǔ)回，否則不與其交易。每次交易時，應(yīng)索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件以備有關(guān)部門查閱。
第四條 本單位應(yīng)設(shè)立購銷臺帳，登記每次交易情況。
第五條 登記內(nèi)容：
(1) 進(jìn)貨時間；
(2) 進(jìn)貨商名稱；
(3) 進(jìn)貨商品的.名稱、生產(chǎn)廠名、廠址、規(guī)格；
(4) 進(jìn)貨商品的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明情況；
(5) 進(jìn)貨商品的生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、安全使用期（保質(zhì)期、保鮮期、保存期）和失效日期；
(6) 進(jìn)貨商品的數(shù)量；
(7) 批發(fā)賣出的登記食品名稱、流向、時間、規(guī)格、數(shù)量；
(8) 登記人簽名；
(9) 其他情況。
第六條 購銷臺帳保存期二年，視相關(guān)規(guī)定而更改。
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