銷售管理制度實用（15篇）
在現(xiàn)在社會，很多地方都會使用到制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的銷售管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銷售管理制度1
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標(biāo)，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員工作職責(zé)：
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成下列各項工作職責(zé)：
1)負責(zé)完成公司所制定的年度銷售目標(biāo)。
2)對外務(wù)必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務(wù)洽談，并
完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。
3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴守商業(yè)秘密，不得泄露;如
有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。
4)嚴禁以不正當(dāng)手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形
式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。
5)貨款處理：
�、偈盏截浛顟�(yīng)當(dāng)日交到公司財務(wù)。
�、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉矩浛睿缬兄苯愚o退并交出所挪用貨款。
6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務(wù)部門核對各客戶
的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。
7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際
關(guān)系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。
8)及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。
9)執(zhí)行公司所交付的'相關(guān)事宜。
三、統(tǒng)計人員職責(zé)：
1)及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。
2)設(shè)立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。
3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。
4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責(zé)人進行賬款的催要。
5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)×元;
�、陧椖堪凑蘸贤M行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元×50%。
�、圩詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀^三個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。
�、茏詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀鶄�月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。
⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應(yīng)付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應(yīng)付款項的，酌情處罰。
銷售管理制度2
為了維護公司利益和聲譽，保障銷售工作的順利進行特制定本制度。
1、銷售案場工作人員必須遵守國家法規(guī)、法令，自覺維護公司利益，不謀求私利。
2、銷售案場工作人員必須敬業(yè)愛崗、盡職盡責(zé)，按質(zhì)按量完成銷售工作。
3、銷售案場工作人員之間應(yīng)團結(jié)協(xié)作、密切配合，發(fā)揚團隊精神，建立良好的合作關(guān)系。
4、待人接物熱情有理，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的'辦公環(huán)境，保持統(tǒng)一規(guī)范的辦公秩序。
5、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情。
6、銷售顧問應(yīng)及時做好客戶登記等相關(guān)記錄，不得與客戶發(fā)生沖突。
銷售管理制度3
房地產(chǎn)銷售部管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1.提升效率：標(biāo)準化的流程能減少工作中的混亂，提高工作效率。
2.保證服務(wù)品質(zhì)：通過質(zhì)量控制，確�？蛻臬@得優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提升公司形象。
3.激勵員工：合理的.績效評估和激勵制度能激發(fā)員工積極性，提高銷售業(yè)績。
4.穩(wěn)定客戶關(guān)系：良好的客戶關(guān)系管理有助于保持客戶忠誠度，增加復(fù)購率。
5.促進團隊建設(shè)：有效的內(nèi)部溝通和協(xié)作，有利于團隊凝聚力的形成。
銷售管理制度4
銷售臺賬管理制度的重要性不言而喻：
1、提升效率：規(guī)范化的記錄流程能減少錯誤，提高銷售團隊的工作效率。
2、保障數(shù)據(jù)安全：集中管理銷售信息，防止數(shù)據(jù)丟失，保護企業(yè)商業(yè)秘密。
3、支持決策：準確的.銷售數(shù)據(jù)為企業(yè)決策提供可靠依據(jù)，有利于市場策略的制定和執(zhí)行。
4、客戶關(guān)系管理：通過記錄客戶行為和反饋，優(yōu)化客戶服務(wù)，提升客戶忠誠度。
5、法規(guī)遵從：滿足稅務(wù)審計和合規(guī)要求，降低法律風(fēng)險。
銷售管理制度5
1、認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)保健食品的法律、法規(guī)和行政規(guī)章，嚴格遵守企業(yè)的質(zhì)量和安全管理的.規(guī)章制度，對保健食品的衛(wèi)生管理工作負直接責(zé)任。
2、按時做好營業(yè)場所和倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持內(nèi)外環(huán)境整潔，保證各種設(shè)施、設(shè)備安全有效。
3、每年負責(zé)安排企業(yè)經(jīng)營人員的健康檢查，建立并管理員工健康檔案，監(jiān)督檢查員工保持日常個人衛(wèi)生。
4、負責(zé)監(jiān)督做好營業(yè)場所和倉庫的溫濕度檢測和記錄，保證溫濕度在規(guī)定的范圍內(nèi)，確保保健食品的質(zhì)量。
5、保證保健食品的經(jīng)營條件和存放設(shè)施安全、無害、無污染，發(fā)現(xiàn)可能影響保健食品質(zhì)量的問題時應(yīng)立即加以解決，或向總經(jīng)理報告。
銷售管理制度6
第一章 總則
第一條、為了加強對公司銷售與收款的內(nèi)部控制，規(guī)范銷售與收款行為，防范銷售與收款過程中的錯誤與舞弊，根據(jù)財政部［內(nèi)部會計控制規(guī)范－銷售與收款（試行）］等法規(guī)，結(jié)合公司的具體情況制定本管理制度.
第二條、本管理制度適用于公司所屬有銷售業(yè)務(wù)的單位。
第三條、總經(jīng)理對本公司銷售與收款內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及銷售與收款業(yè)務(wù)的真實性、合法性負責(zé)。
第二章 部門職責(zé)、崗位分工與授權(quán)批準
第四條 人事部門職責(zé)：
�。�1)配備具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德的人員辦理銷售業(yè)務(wù)。
�。�2）將辦理銷售、發(fā)貨、收款三項業(yè)務(wù)的崗位分別設(shè)立.
�。�3）根據(jù)具體情況對銷售與收款業(yè)務(wù)的人員進行崗位輪換。
第五條、銷售部門崗位職責(zé):
(1)對銷售業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)建立嚴格的授權(quán)審批制度，明確銷售業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施；
(完整版)公司銷售與收款管理制度
�。�2）負責(zé)處理訂單、簽定合同、制定銷售政策和信用政策、催收貨款；
�。�3）根據(jù)具體情況，對銷售業(yè)務(wù)中不相容的崗位分別設(shè)置，不超過3年對辦理銷售業(yè)務(wù)的人員進行一次崗位輪換。
第六條、發(fā)貨部門崗位職責(zé)；
負責(zé)審核銷售訂單并辦理發(fā)貨的具體事宜；
第七條、財務(wù)崗位職責(zé):
（1）負責(zé)銷售價格的監(jiān)督審核:
(2）負責(zé)銷售款項的結(jié)算、記錄,監(jiān)督管理貨款回收，并定期與客戶核對往來款余額；
(3)根據(jù)具體情況，不超過3年對辦理銷售收款業(yè)務(wù)的人員進行一次崗位輪換;
第八條、銷售部門建立市場需求的信息反饋制度，制定銷售目標(biāo),確立銷售管理責(zé)任制。每年根據(jù)市場發(fā)展趨勢，圍繞銷量、網(wǎng)絡(luò)管理，按照操作簡單、政策連續(xù)的原則擬定營銷管理政策報送總經(jīng)理審批。
第九條、授權(quán)審批：
(1）銷售合同（定單）由銷售部門負責(zé)人審批.
（2）銷售部門負責(zé)人對其部門出具的客戶考評結(jié)果具有審批權(quán)限。
(3）對于公司銷售政策外的特殊銷售業(yè)務(wù)，實行集體決策，并形成會議紀要上報總經(jīng)理審批。
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�。�1）銷售部門選擇客戶應(yīng)充分了解和考慮客戶的信譽、財務(wù)狀況等情況，降低賬款回收中的風(fēng)險。
（2）客戶一經(jīng)確定,要定期或不定期對客戶進行全面考核，并根據(jù)考核結(jié)果實施動態(tài)管理。
第十三條、銷售結(jié)算業(yè)務(wù)的控制：
按照規(guī)定的程序辦理銷售和發(fā)貨業(yè)務(wù)
�。�1)銷售談判。在銷售合同訂立前,應(yīng)當(dāng)指定專門人員就銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判，談判人員至少應(yīng)有兩人以上。
�。�2）合同訂立。授權(quán)有關(guān)人員與客戶簽訂銷售合同，簽訂合同應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，金額重大的銷售合同的`訂立應(yīng)當(dāng)征詢法律顧問或?qū)＜业囊庖姟?/p>
（3）合同審批。建立健全銷售合同審批制度，審批人員應(yīng)對銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴格把關(guān)。
�。�4）組織銷售。銷售部門應(yīng)按照經(jīng)批準的銷售合同編制銷售計劃，向倉儲部門下達銷貨訂單，庫管員依據(jù)銷售訂單組織發(fā)貨，并開具出庫單，貨運部門根據(jù)銷售訂單和出庫單開具發(fā)貨單。編制銷售訂單的人員與開具發(fā)貨單的人員應(yīng)相互分離.
�。�5）組織發(fā)貨。倉儲部門應(yīng)當(dāng)對銷售訂單進行審核，嚴格按照銷售訂單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨，并建立貨物出庫、發(fā)運等環(huán)節(jié)的崗位責(zé)任制，確保貨物的安全發(fā)運.
�。�6)銷售要在對客戶信用等級評審的基礎(chǔ)上,實行信用額度管理。信用額度由銷售部門、財務(wù)部門根據(jù)回款情況確定。銷售部門要嚴格按照信用額度控制發(fā)貨并明確責(zé)任人負責(zé)催收貨款.
�。�7）對零星客戶執(zhí)行款到發(fā)貨的制度。
第十四條、銷售發(fā)貨控制:
A條件下的銷售與發(fā)貨控制
�。�1）銷售網(wǎng)絡(luò)客戶訂單由銷售部審核，特殊用戶的訂貨合同由公司領(lǐng)導(dǎo)集體審定，會議紀
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要裝訂成冊留存銷售部門.
（2)銷售的訂單、合同訂立、合同審批、庫房發(fā)貨均在管理平臺中完成。
�。�3)實物出庫按照系統(tǒng)中自動生成的《提貨單》為準，不得以其他任何理由實物出庫。實物的發(fā)運以銷售部安排的發(fā)運計劃為準.
（4）銷售增值稅發(fā)票按系統(tǒng)生成的清單與客戶信息開據(jù).不準人為更改。
(5）銷售退回或退換時經(jīng)質(zhì)量鑒定符合索賠條件的，銷售部門為用戶出具退庫或退換證明，辦理相關(guān)退回退換手續(xù)。
B條件下的銷售與發(fā)貨控制
（1）銷售部門按照批準的銷售計劃、客戶付款或信用額度情況,填制《銷售訂單》、《出庫單》開具銷售發(fā)票，辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。
（2)銷售退回
a) 對客戶提出的退貨要求,應(yīng)對客戶退回的產(chǎn)品進行檢驗并出具證明。倉儲部門清點接受退回的商品，辦理驗收入庫手續(xù)。
b) 銷售部門根據(jù)倉儲部門驗收單、客戶的退貨證明、原始發(fā)票審核后辦理銷售退回業(yè)務(wù)。財務(wù)部根據(jù)銷售部提供的有效憑證辦理退款事宜。
c)。銷售出的產(chǎn)品退回，必須經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后方可執(zhí)行
C條件下的銷售與發(fā)貨業(yè)務(wù)控制
(1).銷售部門根據(jù)用戶訂貨計劃和庫存情況編制采購計劃，明確訂貨時間、數(shù)量和進度。
�。�2）.銷售部門根據(jù)用戶訂貨計劃及時組織發(fā)貨并跟蹤運輸環(huán)節(jié)監(jiān)控.
第四章 收款控制
第十五條、銷售收款業(yè)務(wù)
(1）各單位財務(wù)部門按照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范—貨幣資金(試行）等規(guī)定，及時辦理銷售收款業(yè)務(wù).
(完整版)公司銷售與收款管理制度
(2）銷售收入款應(yīng)及時入賬。銷售人員應(yīng)當(dāng)避免接觸銷售現(xiàn)款。
（3）各單位嚴禁收取商業(yè)承兌匯票。
�。�4）每月對應(yīng)收賬款賬齡進行分析，銷售部門對逾期應(yīng)收賬款進行催收.財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促銷售部門加緊催收。對催收無效的逾期應(yīng)收賬款可通過法律程序予以解決。
�。�5）對于可能發(fā)生壞賬的應(yīng)收賬款應(yīng)當(dāng)及時報告。
�。�6）對于核銷的壞賬，要建立備查賬簿并及時登記,做到賬銷案存。已核銷的壞賬又收回時應(yīng)及時入賬。防止形成賬外賬。
�。�7）按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬,及時登記每一客戶應(yīng)收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況.
�。�8）定期必須與往來客戶通過函證等方式核對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款等往來款項.如有不符,應(yīng)查明原因，及時處理。
第五章 監(jiān)督檢查
第十六條、建立對銷售與收款內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查制度。明確檢查部門的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進行檢查，監(jiān)督檢查機構(gòu)或人員應(yīng)通過實施符合性測試和實質(zhì)性測試檢查銷售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度是否健全，各項規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。
第十七條、銷售與收款內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
�。�1）檢查銷售與收款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。
�。�2）檢查銷售與收款業(yè)務(wù)授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況，重點檢查是否存在越權(quán)審批行為。
�。�3）檢查信用政策、銷售政策的執(zhí)行是否符合規(guī)定。
�。�4）檢查單位銷售收入是否及時入賬，應(yīng)收賬款的催收是否有效，壞賬核銷和應(yīng)收票據(jù)的管理是否符合規(guī)定。
�。�5）檢查銷售退回手續(xù)是否齊全、退回貨物是否及時入庫.
�。�6）對監(jiān)督檢查過程發(fā)現(xiàn)的銷售與收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)及存在的問題,及時出具檢(完整版)公司銷售與收款管理制度
查報告,被檢查部門應(yīng)當(dāng)采取措施加以糾正和完善。
第六章 附則
第十八條、相關(guān)記錄及保存期
銷售管理制度7
為了時時監(jiān)控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現(xiàn)場銷售質(zhì)量、及時全面了解各項技術(shù)指標(biāo)、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對項目的銷售戰(zhàn)略、銷售戰(zhàn)術(shù)調(diào)整提供事實依據(jù)，特制定本報表、報告管理制度。
�。ㄒ唬蟊碇贫�
1、實行日報、周報、月報制度；
2、所有現(xiàn)場人員根據(jù)各自職責(zé)，分別認真、詳實填寫各個崗位的報表；
3、當(dāng)天的`銷售結(jié)束后，及時整理、匯總當(dāng)天的銷售情況，如實銷售填寫報表；
4、報表上報時間：
�、�、日報上報時間：次日早上9：30以前；周末和法定節(jié)假日，在當(dāng)天上報銷售經(jīng)理；
�、�、周報上報時間：每周星期一9：30以前上報上一周銷售周報；周末和法定節(jié)假日，在當(dāng)天上報項目經(jīng)理與公司；
�、�、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；周末和法定節(jié)假日，在當(dāng)天上報項目經(jīng)理與公司；
5、上報部門：
日報上報銷售經(jīng)理，周報、月報上報項目經(jīng)理、公司營銷策劃部；
�。ǘ⑦`規(guī)處罰
1、篡改、假報銷售數(shù)據(jù)，給予責(zé)任人200元/次罰款處罰；
2、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計出現(xiàn)錯誤，一經(jīng)核實，給予責(zé)任人200元/次罰款處罰；
3、沒有及時上報公司報表的，給予責(zé)任人50元/次罰款處罰；
�。ㄈ�、崗位報表項目
1、銷售日報表
2、房源日銷控表
3、銷售情況周報表
4、來人來電周報表
5、累計銷售情況匯總表
6、資金回款情況匯總表（財務(wù)）
�。ㄋ模⑸蠄髢�(nèi)容
日報內(nèi)容
1、日報表
2、房源日銷控表
3、資金日回款情況匯總表（財務(wù)）
周報內(nèi)容
1、周報表
2、周房源去化統(tǒng)計表
3、一周來訪客戶分項統(tǒng)計表
4、簽約情況匯總表
5、一周資金回款情況匯總表（財務(wù)）
月報內(nèi)容
1、一月銷售月報表
2、一月房源去化統(tǒng)計表
3、一月來訪客戶分項統(tǒng)計表
4、一月簽約情況匯總表
5、一月資金回款情況匯總表（財務(wù)）
銷售管理制度8
第一條.對會員登記表、會員入會合同等進行存檔,實行編號管理。
第二條.對會員資料要做到絕對保密,確保會員消費的安全。
第三條.對集團下發(fā)的各類文件進行登記管理。
第四條.酒店管理人員在查詢文件時要進行登記。
第五條.對酒店內(nèi)部的'所有文件、規(guī)章制度進行登記管理。
第六條.酒店辦公需要發(fā)傳真實行登記制度,要填寫登記表。
第七條.對收到辦公傳真根據(jù)接收部門要及時進行傳達。
第八條.對需要存檔的傳真件,要進行登記。
第九條.發(fā)傳真時記清對方傳真號碼,防止撥錯而浪費電話費用。
第十條.每天填寫日報表,早8:00-8:10分例會報總經(jīng)理。
第十一條.每周填寫周報表,周一早8:00-8:30分例會報總經(jīng)理。
第十二條.每月填寫月報表,每月30日晚17:00-18:00例會報總經(jīng)理。
第十三條.重點目標(biāo)開發(fā)戰(zhàn)略表資料由銷售部統(tǒng)一保管,建立檔案。
銷售管理制度9
一、 目的：
為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。
二、 適用范圍
適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。
三、職責(zé)
1、營銷管理部：負責(zé)組織合同和訂單的評審。
2、各銷售部經(jīng)理：負責(zé)合同評審的填寫。
3、營銷中心總經(jīng)理：負責(zé)合同評審的審核和一般合同評審的審批。
4、合同管理員：負責(zé)合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執(zhí)行。
5、總經(jīng)理：負責(zé)重大合同和特殊合同評審的審批。
6、各相關(guān)部門：負責(zé)參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作負責(zé)。
四、定義
合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質(zhì)保量地完成訂單，對生產(chǎn)能力和物料進行確認，消除生產(chǎn)過程中的不確定因素，避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。
五、合同評審的相關(guān)規(guī)定及流程
1、合同評審的分類：
A、口頭訂單或電話通知訂單。
B、一般合同：有書面合同、傳真。
C、特殊合同: 指根據(jù)客戶的要求，產(chǎn)品需進行更改或需設(shè)計、開發(fā)的新產(chǎn)品。
D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。
2、合同評審的時機：在客戶意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。
3、合同評審的內(nèi)容：
3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。
3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解
3.3、對合同附件，如客戶的特殊要求、有關(guān)標(biāo)準、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進行評審。
3.4、對客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進行評審，并滿足其要求。
3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。
3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。
4、合同評審的方法：
4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求，交各銷售部經(jīng)理簽字，作為合同評審的依據(jù)。
4.2、一般合同的評審：對于一般國內(nèi)客戶，由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）直接進行合同評審，主要評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、檢驗標(biāo)準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的.前提下，將評審結(jié)果記錄在《銷售合同評審表》里，評審?fù)ㄟ^后，交營銷中心總經(jīng)理確認簽署意見后即可生效。
4.3、特殊合同及重大合同的評審：
4.3.1、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務(wù)等相關(guān)部門負責(zé)人以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，合同評審?fù)夂螅蓞⒓訒h人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見，并報總經(jīng)理批準實施，確保在規(guī)定的期限內(nèi)達到顧客的期望。
4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談技術(shù)協(xié)議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。
4.4、 合同評審?fù)ㄟ^后，由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù)，以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產(chǎn)計劃、采購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。
5、合同變更、修改：
5.1、當(dāng)顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》；如變更量大，可重新簽訂合同。
5.2、合同不管是補充還是重簽，均應(yīng)重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要求傳遞到有關(guān)職能部門。
5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經(jīng)理負責(zé)將情況與顧客溝通、協(xié)商，請求諒解，并告之變更后的發(fā)貨時間。
6、合同評審流程圖：
六、相關(guān)記錄表格
1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格
2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格
3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表
4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格
5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表
銷售管理制度10
一、員工守則為維護公司利益和聲譽，保障銷售工作順利進行，特制定本守則。
1、銷售人員必須遵守國家法律，法規(guī)，自覺維護公司利益，不謀求公司制度規(guī)定之外的個人利益。
2、銷售人員必須敬業(yè)愛崗，盡職盡責(zé)，勤奮進取，按質(zhì)按量完成銷售任務(wù)。
3、銷售人員之間應(yīng)團結(jié)合作，密切配合，發(fā)揮團隊精神，建立良好的合作關(guān)系。
4、待人接物熱情有禮，著裝禮儀整潔大方，自覺維護良好的辦公環(huán)境，保持統(tǒng)一規(guī)范的辦公次序。
5、保守公司機密，以公司利益，客戶利益為重，不得從事有損公司利益，客戶利益的活動。
二、考勤制度
1、工作時間:早班9:00―17:30晚班13:00―21:00
2、休息制度:
(1)銷售部為每周六天工作日，采用輪休制，原則上周六、周日不安排休息，如本月沒休可累計到下月。
(2)如需連休2天以上必須提前一周向主管申請并經(jīng)銷售經(jīng)理和銷售總監(jiān)批準方可。在展會，廣告發(fā)布會，推廣促銷活動等特殊情況可另行安排休息時間。
�、侨缬鐾话l(fā)事件需請假必須在當(dāng)天早上8:00之前向主管提出申請。
(4)如外出調(diào)盤必須回樓盤報到，報走。
3、考勤制度:
(1)遲到:遲到者每次罰款10元，三次以上者罰款50元/次，20分鐘以上1小時以內(nèi)，每次罰款20元，1小時以上以曠工處理。
(2)早退:早退者每次罰款10元，三次以上者罰款50元，1小時以上作曠工處理。
⑶曠工:未經(jīng)提前請假，私自不來上班者按曠工處理，曠工一次罰款50元，無故曠工將直接除名。
(4)病假:須提前通知主管，康復(fù)后需出示相關(guān)證明，事假必須提早一天提出申請，經(jīng)同意方可休假，當(dāng)天提出請假視為無效，特殊情況除外。
(5)外出:員工外出辦理與工作相關(guān)事宜，須向主管請示，獲得批準后方可外出，并應(yīng)在辦完事情后立即返回，不得利用外出時間辦理與工作無關(guān)的私人事宜，未經(jīng)批準私自外出按曠工處理。
(6)脫崗:無故不在自己當(dāng)值的崗位上的，視為脫崗，給予10元/次罰款處罰，每月累計三次者按曠工處理。
三、現(xiàn)場制度:
1、銷控臺為嚴肅區(qū)域，每一位同仁在銷控臺需隨時注意自身形象。
2、銷控臺和案場內(nèi)禁止吃東西，抽煙，化妝，下棋，游戲，看書或打鬧等與工作無關(guān)的行為。
3、銷控臺上隨時保持整齊，清潔，非銷售用品不得放于桌面。
4、每位同仁有責(zé)任維護銷控臺內(nèi)自己座位的地面衛(wèi)生，隨時將地面上的雜物放入垃圾捅。
5、下班前要將自用資料和個人用品收好，鎖進抽屜。下班后，銷控臺上除電話水杯外，不應(yīng)有其它物品。
6、文具使用后需馬上歸位或交專人保管。
7、銷售專用抽屜和銷控表，銷售員嚴禁翻動。除主管同意。
8、作廢定單及文件等必須繳回，不得私自撕毀或私自保存。
9、銷售員應(yīng)對公司老總及主管的.姓名及聯(lián)系方式保密。
10、銷售員應(yīng)嚴格服從主管的各項指令，有任何意見可隨時與主管溝通。
11、案場內(nèi)禁止嬉鬧，大聲喧嘩，忌與客戶發(fā)生爭執(zhí)。
12、嚴禁泄露案場機密，違者視情節(jié)嚴重，予以通報批評或開除。
13、案場任何員工臨時有私事要離開案場須告知主管，經(jīng)同意后方可離開，一般不超過兩小時，超過兩小時視為事假半天或一天處理。
14、每日中午休息由主管統(tǒng)一安排輪休，值班人員不得擅自離開案場，需調(diào)班的要抱主管批準，原則上每日安排兩名銷售員值班。
15、中午用餐售樓處必須要有兩位銷售員留守案場。
16、不得在上班時間睡覺。
17、不得搬弄是非，挑撥同事之間的關(guān)系。
18、據(jù)實統(tǒng)計每日來人來電報表。以上各條如有違反按10元/每次處罰。
四、客戶資源管理
1、每日按簽到順序接聽來電和接待來人。
2、客戶成交按填寫來人來電登記表為準。
3、如超過一個月沒有追蹤的客戶以實際成交為準。備注:銷售員若多次違反以上條款或違反情節(jié)嚴重者，專案可行開除之權(quán)力，專案保留最終解釋權(quán)。
銷售管理制度11
第一條.對客戶資料登記表、銷售合同等進行存檔,實行編號管理。
第二條.對客戶資料要做好保密工作。
第三條.對集團下發(fā)的各類文件進行登記管理。
第四條.其他部門人員在查詢文件時要進行登記。
第一條.對純凈水部的`所有文件、規(guī)章制度進行登記管理。
第二條.純凈水部各部門需要發(fā)傳真實行登記制度,要填寫登記表。
第三條.對收到辦公傳真根據(jù)接收部門要及時進行傳達。
第四條.對需要存檔的傳真件,要進行登記。
第五條.發(fā)傳真時記清對方傳真號碼,防止撥錯而浪費電話費用。
第六條.每天填寫日銷售報表,早8:00―8:10分例會報總經(jīng)理。
第二條.每周填寫周銷售報表,周一早8:00―8:30分例會報總經(jīng)理。
第三條.每月填寫月銷售報表,每月30日晚17:00―18:00例會報總經(jīng)理。
銷售管理制度12
房地產(chǎn)銷售管理制度的重要性不言而喻。它能夠：
1.提高銷售效率：通過標(biāo)準化流程，減少銷售過程中的混亂和低效。
2.保護公司利益：防止因不規(guī)范操作導(dǎo)致的損失，確保銷售過程的透明度。
3.塑造專業(yè)形象：統(tǒng)一的銷售標(biāo)準提升客戶信任，增強公司在行業(yè)內(nèi)的'競爭力。
4.促進團隊凝聚力：公平的激勵機制和職業(yè)發(fā)展路徑，激發(fā)員工潛能，提高團隊士氣。
銷售管理制度13
一、客戶管理制度
1、本制度中所指客戶為代理銷售公司產(chǎn)品的淘寶店。
2、銷售人員必須及時將客戶的姓名、聯(lián)系方式等信息匯報給公司。
3、未經(jīng)公司同意，不得將客戶信息透露給第三方。否則，按泄露商業(yè)機密處理，造成直接經(jīng)濟損失或其它嚴重后果者追究經(jīng)濟與法律責(zé)任。
二、銷售人員職責(zé)
1、決不做損害公司形象和公司利益的事情。
2、了解項目所有情況，如有不懂之處，及時問銷售部負責(zé)人，不能憑空想象、誤導(dǎo)客戶，造成糾紛。
3、嚴格按權(quán)限范圍進行銷售，如有特殊情況，需經(jīng)銷售部負責(zé)人上報，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字同意后方可實施。
三、銷售人員工作量和內(nèi)容考核
1、工作量：
公司對兼職人員不做硬性規(guī)定，建議每日客戶拜訪量不低于20個，拜訪量是指你與現(xiàn)有客戶、潛在客戶或目標(biāo)客戶通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具聯(lián)絡(luò)、跟蹤的次數(shù)�？蛻舻臄�(shù)量和銷量越多銷售人員的薪酬就越多。
2、工作內(nèi)容考核：
銷售人員必須每天通過電子郵件向公司匯報工作情況，內(nèi)容包括每天聯(lián)系的'客戶名單，以截圖方式，一個客戶一張聊天記錄截圖。主要用來證明代銷網(wǎng)店在你的管理范圍之內(nèi)，以免銷售人員因客戶歸屬混淆而產(chǎn)生糾紛，以及出現(xiàn)薪酬計算錯誤。
四、客戶開發(fā)
1、獲取信息：
通過搜索引擎、論壇、聊天室等方式在淘寶尋找目標(biāo)客戶；
2、友好拜訪：
通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具進行友好拜訪；
3、雙方協(xié)定：
讓客戶了解公司網(wǎng)店代銷管理規(guī)定（點擊查閱）；
4、客戶培訓(xùn)：
�。�1）產(chǎn)品知識培訓(xùn)：
告知客戶獲得產(chǎn)品資料的途徑，包括文字、圖片和視頻。資料內(nèi)容只是產(chǎn)品宣傳，沒有任何公司聯(lián)系方式，不會影響網(wǎng)店銷售。
�。�2）銷售技巧：
關(guān)鍵是目標(biāo)客戶的選擇。
銷售管理制度14
一、輪班及值班制度
1、銷售代表采取倒班工作,輪流休息制度,每人當(dāng)班六天休息一天，如遇特殊情況需經(jīng)銷售經(jīng)理同意后方可調(diào)換;
2、銷售員每天分兩組進行工作：一組負責(zé)接待現(xiàn)場來訪客戶,由一名銷售主管負責(zé)管理;一組負責(zé)接聽現(xiàn)場來電,客戶追蹤及簽約準備，由另外一名銷售主管負責(zé)管理。兩組每天進行一次工作輪換;銷售員每天的工作時間為:上午8：０0-１２:0０下午１3：３０—1７：30中午12:00—１3：
3，由兩個值班人員值班;
4、每晚設(shè)兩名值班代表,值班時間為１7：30-1９：30;負責(zé)晚間接待銷售現(xiàn)場來訪客戶,接聽咨詢電話等；
5、現(xiàn)場兩組銷售員按所在組次分別輪休，由銷售經(jīng)理負責(zé)編排工作及休息時間表,經(jīng)銷售主管認可后實行；周六、周日、周一所有工作人員上班。
6、銷售員應(yīng)嚴格按照統(tǒng)一安排進行工作、休息，嚴格遵守上崗及離崗時間，不得私自調(diào)換工作休息時間，更不允許空崗、誤崗現(xiàn)象發(fā)生。
7、在未向銷售主管打招呼之前不得擅離崗位,如果須離開崗位在向上級請示之后可離開，同時自動放棄接待及接電的權(quán)利,將排到最后,一旦發(fā)現(xiàn)未向銷售主管打招呼擅自離崗者，無論時間長短，罰款5０元,如發(fā)現(xiàn)銷售主管未執(zhí)行此規(guī)定,負連帶責(zé)任。
8、遇到繁忙情況,接待組人員忙不過來,銷售主管須立即與接電組銷售主管溝通,傳喚接電人員,接電人員應(yīng)立即趕到樓面。有客戶等待,接電人員要做好上崗準備,順序按已接過電話的順序上前接待。
9、接電人員按照人員順序接聽電話,在接電時,每人值守一部熱線。對來電咨詢客戶。
10、如果是未成交老客戶到訪，找某位銷售人員時碰巧不在，則由末位接訪人員接待。如本人在接待客戶,則要聽取客戶意見,如客戶不愿意等待,則由當(dāng)時輪班末位接訪人員接待；
�。�1、在有展會期間及售樓處搞活動時,所有銷售員聽從公司統(tǒng)一安排. 12、在未經(jīng)銷售經(jīng)理同意之下，所有銷售人員不得帶客戶進入工地，必須向客戶出示禁入規(guī)定,如違反負相應(yīng)責(zé)任。
１３、在廣告日當(dāng)天，休息的人員將服從公司安排上班,如果通知上班不能推諉.
1４、樓面人員在接待當(dāng)中，如遇市調(diào)、業(yè)內(nèi)人士了解項目情況，由末位接電人員按正常客戶處理，不能有虛假欺騙行為，但也要對公司內(nèi)部資料予以保密,其他樓面人員正常接待。
二、客戶確認制度
1、銷售員接待客戶采取首席接待制;
2、確認客戶歸屬的依據(jù)是來訪客戶登記表;
3、遇到撞單問題銷售員直接根據(jù)客戶確認制度處理；
4、如果銷售員之間不能協(xié)調(diào)，則逐級上報，由公司管理層予以解決。
三、公共設(shè)備管理制度
1、銷售現(xiàn)場的.辦公設(shè)備及用品包括：電腦、影音設(shè)備、電話、桌子、椅子、沙發(fā)、裝飾品、報刊書籍及易損耗材等;銷售員自覺愛護售樓處一切財物,以主人翁精神樹立成本意識，節(jié)水節(jié)電;
2、辦公設(shè)備及用品采取責(zé)任到人，專人管理制度。總負責(zé)人為銷售經(jīng)理；電腦、影音設(shè)備、報刊書籍由銷售文秘負責(zé)管理；桌椅、沙發(fā)、裝飾品及易損耗材由銷售人員負責(zé)管理；電話由銷售經(jīng)理專項管理;具體管理者為當(dāng)日接聽電話的一組人員;
�。�、銷售現(xiàn)場設(shè)置六部服務(wù)電話，其中三部作為客戶咨詢熱線，由當(dāng)日負責(zé)接聽電話的一組人員輪流接聽；另外兩部作為銷售員追蹤客戶及售樓處對外聯(lián)系使用；
�。础㈦娔X、影音設(shè)備等貴重物品要注意正確使用及妥善保管,如因使用不當(dāng)或惡意破壞造成物品損毀，直接追究責(zé)任人經(jīng)濟責(zé)任,保管人負連帶責(zé)任；
�。�、報刊書籍應(yīng)擺放整齊,放置在固定地點。銷售員閱讀或瀏覽應(yīng)注意保持清潔、完好,閱讀完應(yīng)馬上放回原處,不得隨意亂扔，更不允許向外人借閱,保管人有責(zé)任監(jiān)督銷售員閱讀并及時更新及整理；
6、桌椅、沙發(fā)及裝飾用品保管落實到銷售代表本人，銷售代表應(yīng)經(jīng)常檢查上述物品是否清潔、擺放整齊、是否損毀，做到心中有數(shù); 7、易損耗材主要指辦公用品,平時應(yīng)將缺少物品及時告之銷售文秘,如急需物品單獨領(lǐng)取，如為非急需物品可由銷售文秘定期向公司領(lǐng)取，每月銷售員應(yīng)將本月所需辦公用品計劃報到銷售文秘處，銷售文秘匯總后上報上級領(lǐng)導(dǎo)同意后由公司統(tǒng)一采買.
四、會議制度
1、參加會議的人員均須攜帶筆記本和筆,認真做會議記錄；
2、每周一下午5點，銷售經(jīng)理主持全體工作人員周例會，總結(jié)本周銷售工作中出現(xiàn)的問題,下達新的銷售工作安排,由銷售文秘做會議紀要，并編號存檔;每天早上,銷售主管理根據(jù)需要召開銷售員日例會,解決處理當(dāng)天工作中出現(xiàn)的問題,收集應(yīng)上交的銷售報表，對客戶檔案進行編號,錄入存檔,做好會議紀要；
3、每天上午１0點,項目經(jīng)理主持管理人員例會，分析客戶資料,制定銷售計劃；管理人員每周一遞交書面的周報,對一周工作狀況進行總結(jié)，對下周工作列出計劃;
4、每月月底最后一個工作日召開月例會。檢查當(dāng)月任務(wù)完成狀況,并制定下月工作計劃，對銷售員進行考核評比；
5、每季季末召開一次季例會,做銷售業(yè)績及日常工作表現(xiàn)評比；
6、公司或部門工作會議要求全體人員按時參加,禁止遲到、早退或未經(jīng)批準缺席;
7、會議期間保持會場安靜，不得大聲喧嘩、說笑、聊天,不得做與會議無
8、關(guān)的事情,手機鈴聲一律調(diào)成振動或關(guān)機；
9、會議期間要求每人做好會議記錄，每周末將記錄本隨同客戶檔案一并上交檢查記錄情況，此項作為員工日常工作考核的內(nèi)容之一;
10、會議形成的決議，布置的工作應(yīng)盡快落實完成，截止日前執(zhí)行者以書面或口頭形式主動匯報工作;會議一定要有結(jié)論，所作的決定必須付諸行動。
11、相關(guān)負責(zé)人重要會議結(jié)束后下發(fā)會議紀要,列出時間表和責(zé)任歸屬,督促各相關(guān)人員準時、高質(zhì)量地完成工作。避免會而不議,議而不覺，決而不定,定而不行。
銷售管理制度15
銷售部管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它旨在確保銷售團隊高效、有序地運作，實現(xiàn)銷售目標(biāo)。通過規(guī)范銷售流程，提高客戶服務(wù)質(zhì)量，促進內(nèi)部溝通與協(xié)作，以及激勵銷售人員的積極性，管理制度能夠提升整體業(yè)績，為企業(yè)創(chuàng)造更大的市場份額和利潤。
內(nèi)容概述：
1.銷售目標(biāo)設(shè)定：明確年度、季度和月度銷售目標(biāo)，確保目標(biāo)的`可量化和可行性。
2. 客戶管理：規(guī)定客戶開發(fā)、維護和服務(wù)的標(biāo)準操作程序，包括客戶信息管理、跟進周期、投訴處理等。
3.銷售流程：規(guī)范從商機識別、洽談、合同簽訂到售后服務(wù)的整個銷售流程。
4.培訓(xùn)與發(fā)展：制定銷售人員培訓(xùn)計劃，提升專業(yè)技能和產(chǎn)品知識。
5.績效考核：設(shè)定公正、公平的績效指標(biāo)，如銷售額、客戶滿意度、新客戶獲取等，用于評估和激勵員工。
6.薪酬與獎勵：建立與績效掛鉤的薪酬體系，設(shè)立銷售競賽和獎勵機制。
7.內(nèi)部溝通：確保銷售團隊與公司其他部門的有效溝通，協(xié)調(diào)資源以滿足客戶需求。
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