出納銷售崗位職責(zé)
在現(xiàn)在的社會生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的出納銷售崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納銷售崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、雷克薩斯年計銷售計劃制定（年度及中長期）；
2、市場數(shù)據(jù)相關(guān)分析及報告制作；
3、油耗積分及NEV政策跟蹤及相關(guān)對應(yīng)；
4、國6排放實施跟蹤及影響對應(yīng)等；
5、與日本總部及公司其他相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)
任職資格：
1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷，日語、經(jīng)濟(jì)、金融、財會、管理類專業(yè)應(yīng)屆，或具備1年以上產(chǎn)品企劃、銷售管理相關(guān)工作經(jīng)驗（汽車行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先）；
2、日語1級及以上水平，具備較強的外文溝通及資料制作能力；
3、熟練使用日常辦公軟件（Word，Excel，PPT等）；
4、工作踏實認(rèn)真，具備問題解決和創(chuàng)新提案的'能力，關(guān)注細(xì)節(jié)，重視團(tuán)隊合作，抗壓性強，對數(shù)字敏感度高
出納銷售崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,銀行日記賬,員工報銷;
2、公司日常行政管理的運作(包括運送安排、郵件和固定的供給等等);
3、負(fù)責(zé)銷售合同的輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù);
4、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售合同的'制定、方案的制定、客戶電話的接聽及售后維護(hù);
5、協(xié)助銷售人員綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù);
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷;有會計從業(yè)資格證;
2、有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、服從部門領(lǐng)導(dǎo)安排,執(zhí)行力強;
4、具有良好的職業(yè)道德,踏實穩(wěn)重,工作細(xì)心,責(zé)任心強,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊協(xié)作精神。
出納銷售崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)銷售會計核算及內(nèi)部銷售部門核算。
2、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3、負(fù)責(zé)發(fā)貨票的財務(wù)監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù)；認(rèn)真審核發(fā)貨票，凡收款責(zé)任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的，不予蓋章；負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的核實、登記、統(tǒng)計工作。
4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護(hù)。
5、負(fù)責(zé)郵寄增值稅發(fā)票；月末負(fù)責(zé)填報增值稅納稅申報表附列資料（表一）、增值稅納稅申報表。
6、負(fù)責(zé)在發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行“發(fā)票管理”、“批發(fā)回款”登記。
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款統(tǒng)計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期（每月）與各銷售部門、各業(yè)務(wù)員、客戶核對應(yīng)收賬款；對回款通知單、開具的'增值稅發(fā)票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長匯報。
8、配合銷售部門及銷售人員做好貨款結(jié)算及貨款清欠催收；清理壞賬，初步確認(rèn)壞賬并對壞賬損失提出處理意見。
9、負(fù)責(zé)讀者服務(wù)部、圖書批發(fā)部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現(xiàn)工作。
10、編寫銷售統(tǒng)計報表、發(fā)貨退貨情況統(tǒng)計表、銷售回款統(tǒng)計表、以前年度書款回收統(tǒng)計表等，并作出財務(wù)分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進(jìn)行分析。
11、負(fù)責(zé)分銷部、經(jīng)營部及其他部門業(yè)績核算工作。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納銷售崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)記賬憑證、會計賬簿等會計資料的保管和定期歸檔工作
2、負(fù)責(zé)公司員工各類報銷的審核
3、負(fù)責(zé)公司車輛的盤點工作
4、負(fù)責(zé)公司銷售收入、費用、成本、利潤核算
5、登記收款臺賬，每月編制客戶應(yīng)收賬款的'詳細(xì)資料，向財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理匯報
任職資格：
1、具有會計從業(yè)資格證，從事會計工作一年以上
2、熟悉電腦操作，熟悉常用辦公軟件
3、工作細(xì)心、積極，富有工作熱情和團(tuán)隊合作意識
出納銷售崗位職責(zé)5
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)整車和售后維修的收款，及時、準(zhǔn)確向客戶收取現(xiàn)金，及時登記收銀金額；每天盤點收款，做到日清日結(jié)；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)填報商品車收款日報表及商品車進(jìn)銷存日報表；
（三）負(fù)責(zé)開具銷售或服務(wù)發(fā)票及出門證相關(guān)資料的整理；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)開具商品車提車單，審核商品車調(diào)拔單；
（五）負(fù)責(zé)商品車數(shù)據(jù)庫的錄入與維護(hù)工作；
（六）負(fù)責(zé)商品車油卡、金卡的審核與發(fā)放；
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)填報維修結(jié)算報表；
�。ò耍┴�(fù)責(zé)向售后部提供對外收帳所需的協(xié)議維修單位欠款明細(xì)表；
�。ň牛└鶕�(jù)保險公司理賠回款的'銀行回單聯(lián)，查找并備注相應(yīng)工單號、車牌號，向會計核算崗提供保險回款明細(xì)清單；
�。ㄊ� 負(fù)責(zé)辦理售后施救退款或維修退款的查核與證明；
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作和日常貨幣資金的收付，并將超限現(xiàn)金及時送存；
（十二）嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度要求辦理報銷支付；
（十三）負(fù)責(zé)及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，及時完整地上交各原始憑證；每月及時核對貨幣資金帳目；
�。ㄊ模┴�(fù)責(zé)對按揭車輛進(jìn)行登記，及時跟蹤、反饋按揭的回款到帳信息；
�。ㄊ澹┴�(fù)責(zé)按照公司規(guī)定管理和使用法定代表人印簽、電子銀行支付卡；保管各種有價證券、印章和空白支票等；
（十六）配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
（十七）每天下班前清點沒有結(jié)算的在修車輛數(shù)量，并與DMS系統(tǒng)進(jìn)行核對，檢查已關(guān)單的維修車輛是否已全部辦理結(jié)算；
�。ㄊ耍﹪�(yán)守公司的財務(wù)秘密，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題或風(fēng)險應(yīng)及時告知財務(wù)經(jīng)理，并提出自己的建議；
（十九）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納銷售崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款賬齡編制及應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款對賬，確保賬款及時回籠；
2、建立催收制度，對于無法收回的應(yīng)收款，查明原因，按照規(guī)定上報，并按審批結(jié)果執(zhí)行；
3、負(fù)責(zé)銷售訂單審核，銷售報表編制，銷售數(shù)據(jù)分析；
4、負(fù)責(zé)銷售憑證的編制，要求憑證的內(nèi)容詳細(xì)扼要，金額、數(shù)量正確無誤，銷售憑證后附證明文件齊全；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
任職要求：
1。學(xué)歷大專及以上，會計學(xué)、審計學(xué)、金融學(xué)等財務(wù)相關(guān)專業(yè)；有會計從業(yè)資格證書、初級會計師資格證書；
2.1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，有快消品行業(yè)會計工作經(jīng)驗、審計經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；有上市公司財務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3。具備扎實的'財會專業(yè)理論知識，知曉并熟悉國家財稅律法等相關(guān)財務(wù)政策；
4。良好的銷售分析、銷售核算等實操工作經(jīng)驗；熟練掌握用友u8軟件中供應(yīng)鏈及總賬模塊的操作者優(yōu)先考慮；
具備良好的解決問題能力，較強的語言表達(dá)能力和溝通能力，抗壓能力強。
出納銷售崗位職責(zé)7
1、代表公司財務(wù)部對財務(wù)管控的相關(guān)制度和規(guī)定進(jìn)行上傳下達(dá)，制度所涉及的崗位知曉率達(dá)90%以上，對制度的執(zhí)行有跟進(jìn)行為。
2、按照會計制度及公司財務(wù)制度對店面經(jīng)營進(jìn)行核算,通過表單傳遞及賬務(wù)處理真實反映店面經(jīng)營流程及成果.對核算中發(fā)現(xiàn)的.財務(wù)失控環(huán)節(jié)及時向財務(wù)主管和經(jīng)理反映,尋求解決方案。
3、對店面各項費用報銷及供應(yīng)商貨款支付做初步審核,確保費用報銷符合公司內(nèi)部管理制度,貨款支付符合合同規(guī)定,各項付款附件齊全,有據(jù)可查。
4、對店面資產(chǎn)進(jìn)行管理，組織安排店面年度固定資產(chǎn)盤點、月度存貨盤點以及餐具等低值易耗品盤點，監(jiān)盤每月出納庫存現(xiàn)金盤點，確保公司資產(chǎn)賬實相符。
5、參與原材料采價活動，對蔬菜原始價格進(jìn)行采集，結(jié)合供應(yīng)商報價提出合理價格建議。
任職要求：
1、會計或相關(guān)專業(yè)。
2、2年以上會計工作經(jīng)驗，有餐飲行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先。
出納銷售崗位職責(zé)8
工作職責(zé):
1、做好銷售現(xiàn)場的.現(xiàn)金收付工作;
2、收款項目清楚,計算正確,不長款不短款;
3、正確為客戶開具收據(jù)及發(fā)票;
4、妥善保管相關(guān)資料。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,濟(jì)陽本地戶有限口;
2、品德端正,責(zé)任心強,誠實守信,有良好的溝通交流能力,服務(wù)意識強;
3、財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè),有識別貨幣真假的能力,有出納相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、每周工作六天,能接受適當(dāng)加班。
出納銷售崗位職責(zé)9
1. 負(fù)責(zé)每月商場結(jié)算單核對;
2. 負(fù)責(zé)每月店鋪費用報銷單審核;
3. 負(fù)責(zé)跟蹤每月商場回款、費用發(fā)票的收回;
4. 負(fù)責(zé)每月店鋪銷售收入、費用憑證的填制;
5. 負(fù)責(zé)每月店鋪損益表的出具;
6. 負(fù)責(zé)每月店鋪盤點報告的審核;
7. 負(fù)責(zé)店鋪銷售小票的`抽查;
8. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。
出納銷售崗位職責(zé)10
職責(zé)一：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。
（二）負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。
（三）負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的銷售原則，按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。
�。ㄋ模﹪�(yán)格管理和及時記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項。
�。ㄎ澹┒ㄆ谂c客戶進(jìn)行往來款項的核對，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。
（六）定期與銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細(xì)。
�。ㄆ撸┰陆K向公司管理層報送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。
�。ò耍﹨f(xié)助主管會計結(jié)算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。
（九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職責(zé)二：
一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。
二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；
四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；
六、負(fù)責(zé)整個集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析。
八、負(fù)責(zé)財務(wù)部計算機軟件、硬件維護(hù)，負(fù)責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。
九、稅務(wù)會計不在時，負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。
十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。
十一、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的.其他工作。
職責(zé)三：
�。�1）認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。
（2）認(rèn)真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總金額等內(nèi)容及時準(zhǔn)確分別序時登記商品與調(diào)撥往來明細(xì)帳。
（3）做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)加蓋“收訖或轉(zhuǎn)訖戳記”的出庫單結(jié)合帳面庫存實際情況開具增值稅發(fā)票。
�。�4）及時主動督促有關(guān)單位、個人清還銷貨應(yīng)收款，并向會計室主管及時匯報工作情況。
�。�5）協(xié)助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
�。�6）每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對調(diào)撥往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。
�。�7）負(fù)責(zé)費用稽核與核算，登記費用明細(xì)帳，對各費用票據(jù)的合法性、真實性及審批手續(xù)的合規(guī)性進(jìn)行審查，有權(quán)駁回不合理票據(jù)。
�。�8）每月定期及時匯總、編報商品銷售、調(diào)撥經(jīng)營情況及費用統(tǒng)計報表，并對報表的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
�。�9）參與對庫存商品和其他物品的清查盤點工作，分析庫存商品的儲備情況。
�。�10）認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。
�。�11）積極配合其他會計工作。
�。�12）定期向會計室主管述職。
�。�13）積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
（14）保守公司秘密。
�。�15）做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。
�。�16）完成會計室主管交辦的其他任務(wù)。
出納銷售崗位職責(zé)11
1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)發(fā)貨碼單的財務(wù)監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù)；認(rèn)真審核發(fā)貨碼單，凡不符合合同規(guī)定、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的，不予蓋章；負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的核實、登記、統(tǒng)計工作。
3、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管工作；負(fù)責(zé)及時為客戶郵寄增值稅發(fā)票工作。
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款統(tǒng)計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期（每月）與各銷售部門、各業(yè)務(wù)員、客戶核對應(yīng)收賬款；對回款通知單、開具的`增值稅發(fā)票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向部長及時匯報。
5、配合銷售部門及銷售人員做好貨款結(jié)算及貨款清欠催收；清理壞賬，初步確認(rèn)壞賬并對壞賬損失提出處理意見
6、按時編寫銷售統(tǒng)計內(nèi)部報表、發(fā)貨退貨情況統(tǒng)計表、銷售回款統(tǒng)計表，要求準(zhǔn)確無差錯。
7、編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。
8、根據(jù)回款金額，及時計算業(yè)務(wù)人員銷售提成。
9、根據(jù)月會、周會及各項目會議確定的工作落實與執(zhí)行結(jié)果相關(guān)聯(lián)工作
出納銷售崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、分公司庫存監(jiān)督
2、應(yīng)收賬款管理
3、費用控制與監(jiān)督
4、固定資產(chǎn)管理
5、分公司工作檢查與監(jiān)督
6、編制分公司財務(wù)報表
任職資格：
1、4年以上財務(wù)工作經(jīng)驗
2、溝通能力強，原則性強
3、有駐外會計、銷售會計經(jīng)驗優(yōu)先
出納銷售崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理、成本核算，編制維護(hù)公司總賬、明細(xì)賬
2、負(fù)責(zé)內(nèi)部財務(wù)審核，各類資產(chǎn)、資金核算
3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)核算、日常管理
4、負(fù)責(zé)稅務(wù)、工商年檢、統(tǒng)計等申報，及相關(guān)行政部門的對接工作
5、負(fù)責(zé)工資，員工福利、社保等費用的'核查
6、負(fù)責(zé)編制各類財務(wù)分析報表及報告
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常事務(wù)性工作
出納銷售崗位職責(zé)14
職位名稱：銷售會計職位代碼：所屬部門：財務(wù)科
直接下屬：無間接下屬：無崗位編制：一人
1.1發(fā)運前的確認(rèn)：內(nèi)外銷產(chǎn)品在生產(chǎn)完工交庫、發(fā)運貨柜預(yù)定的前提下，進(jìn)一步確認(rèn)客戶預(yù)付定金或信用證收取情況后向生產(chǎn)部下達(dá)發(fā)貨通知單;內(nèi)銷產(chǎn)品在生產(chǎn)完工交庫的前提下，除進(jìn)一步確認(rèn)客戶預(yù)付定金收取情況外，還應(yīng)確認(rèn)尾款確已收齊，再向生產(chǎn)部下達(dá)發(fā)貨通知單;
1.3在產(chǎn)品發(fā)出后，按售價計算產(chǎn)品銷售收入，沖銷預(yù)收的客戶定金，按其差額計算出應(yīng)收帳款，轉(zhuǎn)會計編制產(chǎn)品銷售記帳憑證;
1.4收到外銷客戶產(chǎn)品銷售尾款后，與客戶訂單核對客戶名稱、客戶號，確認(rèn)客戶單位后，轉(zhuǎn)會計編制貨款入帳記帳憑證沖銷應(yīng)收帳款。
1.5跟據(jù)銷售業(yè)務(wù)員的回款通知與瑞xx邦公司進(jìn)行賬務(wù)核對，及時從瑞捷邦回收銷售貨款。
2.1根據(jù)人事行政部提供的管理人員出勤天數(shù)、工資標(biāo)準(zhǔn)、以及經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的績效獎金和代扣代繳款項等資料，分單位分人員明細(xì)計算管理人員的應(yīng)付工資和實付工資;
2.2根據(jù)生產(chǎn)部上報的當(dāng)月產(chǎn)成品入庫統(tǒng)計表，審核當(dāng)月產(chǎn)成品入庫情況，核對準(zhǔn)確后按工藝部門提供的產(chǎn)品工時定額計算分車間實際完成的定額工時;
2.3根據(jù)各車間實際完成的定額工時，按不同車間的小時工資費用分別計算：成品車間、木工車間、實木車間、縫紉車間、輔助車間的總工時及總工資額;
2.4把各車間總工時及總工資額下發(fā)給各車間主任，根據(jù)各車間主任上報的工資明細(xì)表，核對各車間的工資額;
對本期尚未發(fā)生，但應(yīng)由本期成本負(fù)擔(dān)的工資、銷售提成等費用應(yīng)正確計提計入預(yù)提費用科目，并在以后支付時分期沖銷。
負(fù)責(zé)登記扣款低值易耗品(工具、工作服等)明細(xì)賬，按人名登記，按月扣款，月末與其它應(yīng)收款賬核對。
負(fù)責(zé)原材料入庫的金額，數(shù)量及時登記，并與供應(yīng)商月末進(jìn)行對賬。布料采購計劃分供應(yīng)商進(jìn)行的整理做出下月布料用款計劃。上報到上級領(lǐng)導(dǎo)審批后按具體用布時間進(jìn)行請款。
1.2、培訓(xùn)經(jīng)歷;接受過財務(wù)相關(guān)知識技能培訓(xùn)和公司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓(xùn)。
1.4.1具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度;
1.4.2熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進(jìn)出口貿(mào)易、企業(yè)財務(wù)制度和流程;
1.5.2具有較強的.判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力;
2.4因為工作不深入不細(xì)致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。
2.5不能持續(xù)的提出工廠的改進(jìn)建議，沒有工作能動性，沒有創(chuàng)新意識，文控資料混亂。
3、銷售會計由財務(wù)科長提名,報董事會或總經(jīng)理批準(zhǔn)任命，其工作對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
崗位名稱：銷售會計
所屬部門：財務(wù)部
直接上級：財務(wù)經(jīng)理
直接下級：
工作聯(lián)系崗位：銷售部、制造部成品庫
崗位職責(zé)：
1、正確計算產(chǎn)品銷售收入支、其它業(yè)務(wù)收入支、營業(yè)外收支，編制主營業(yè)務(wù)利潤計算表。
2、加強產(chǎn)成品核算和管理，每天與庫管員一道進(jìn)行實物盤點，做到賬實相符。3、準(zhǔn)確、及時結(jié)算客戶銷售折扣;隨時清理客戶折扣和邊際貢獻(xiàn)，并對異常情況向財務(wù)經(jīng)理報告。
4、定期和不定期與客戶核算帳務(wù)，并對有欠款的客戶保留書面對帳記錄。
5、每日稽核客戶銷貨發(fā)票與提貨聯(lián)、出門聯(lián)的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，防止錯發(fā)貨。
6、每日審核客戶折扣的使用情況，防止多結(jié)折扣。
出納銷售崗位職責(zé)15
1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。
2. 做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進(jìn)項稅的實際情況開具增值稅發(fā)票。
3. 每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨）
4. 次月5日前將上月收款金額核對準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于10之前計算業(yè)務(wù)人員銷售提成。
5. 接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。
6. 用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬��；收款單據(jù)的.錄入、審核、制單及登記賬薄。
7. 每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。
8. 認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。
9. 認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。
10. 月末完了匯總并裝訂會計憑證
11. 每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
12. 每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13. 及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，并向會計主管及時匯報工作情況。
14. 協(xié)助出納員及時清理和收回代收貨款工作。
15. 協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
16. 積極配合其他會計工作。
17. 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
18. 保守公司秘密。
19. 做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。20、完成會計主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
主要工作內(nèi)容：
一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。
二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；
四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；
六、負(fù)責(zé)整個集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析。
八、負(fù)責(zé)財務(wù)部計算機軟件、硬件維護(hù)，負(fù)責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。
九、 稅務(wù)會計不在時，負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。
十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。
十一、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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