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銷售部各人員工作標準
辦公室工作標準
一、量化標準
（一）工資核算。每月4日前將考勤統(tǒng)計完畢做出工資表，交經(jīng)理審核后報總經(jīng)理和董事長簽字，5日發(fā)放工資。特殊情況向經(jīng)理說明，如遇領導出差則在領導返回公司后3天內完成以上工作。否則延遲一天罰款20元.。
�。ǘ┺k公室開支
1、常規(guī)性開支如電話費、網(wǎng)費、水電費可由辦公室直接支付不用向總經(jīng)理請示。
2、臨時性開支如網(wǎng)上招聘費用、臨時采購辦公設備或用品支出在100元以上的要向總經(jīng)理請示。
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每天搜集有效項目信息一條，按項目信息匯總表進行整理后交給經(jīng)理。
�。ㄋ模┚W(wǎng)絡營銷信息的發(fā)布
1、微博：每天在公司注冊的官方微博上，發(fā)布信息每天發(fā)布1條。
2、公司網(wǎng)站：每7天更新一次網(wǎng)站，添加內容為，公司新聞（簽約信息、公司活動）、電纜橋架知識、安裝知識、驗收標準、行業(yè)動態(tài)（行業(yè)內的新產(chǎn)品信息、原材料信息）。
3、博客：注冊建立，奇?zhèn)ス静┛�、發(fā)布產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品知識、行業(yè)動態(tài)、行業(yè)新聞等為內容的博文，每兩天發(fā)1篇博客。
4、其他門戶網(wǎng)站和貼吧：在衡水貼吧、建材、化工、電廠等行業(yè)門戶網(wǎng)站發(fā)布以產(chǎn)品信息、行業(yè)動態(tài)、為內容的帖子或文章。每兩天發(fā)1篇文章。
（五）其他工作
1、每月要向總經(jīng)理提交《銷售部費用支出明細表》一份，此工作于每月5日前完成，否則延遲一天罰款20元，如遇領導出差則在領導返回公司后3天內完成以上工作。
2、標書出現(xiàn)失誤，導致項目進展停滯銷售經(jīng)理罰款200元、標書制作人每人罰款300元。
4、在業(yè)務員出差返回公司后辦公室內勤要提醒業(yè)務員報賬。
5、在新員工入職時內勤要主動為員工建立檔案，若在3天內沒有檔案或檔案不全的責任人被處罰50元。
6、工作中弄虛作假視情況被罰款50-200元。
二、非量化標準：
1、工作人員在辦公室領取，說明書、資質文件一律進行登記
2、工作人員因公事使用公章一律在辦公室進行登記并由總經(jīng)理批準，若總經(jīng)理不在公司由銷售經(jīng)理批準。若因情況緊急課打電話向總經(jīng)理或經(jīng)理申請，待總經(jīng)理或經(jīng)理回來后補簽簽字。
二、辦公室權限
1、辦公室擁有依據(jù)銷售部管理制度相關標準直接對銷售部工作人員進行處罰的權力。
2、辦公室擁有對銷售部工作人員部分工作進行監(jiān)督檢查的權力，具體工作包括
�。�1）費用支取與報銷審核
（2）銷售物料和公關禮品的領取和使用
�。�3）資質文件的領取和返還
�。�4）請假和考勤
�。�5）業(yè)務員文件上報
（6）公司車輛使用與登記
以上工作均依據(jù)銷董事長批準的制度和總經(jīng)理批準的制度進行監(jiān)督檢查，如有工作人員不服從檢查監(jiān)督，辦公室內勤可上報銷售經(jīng)理。
業(yè)務員工作標準
一、量化標準
1、業(yè)務員出差期間每2天打電話向經(jīng)理匯報工作一次，少一次罰款20元。
2、業(yè)務員出差后2日內將工作日志上交辦公室，辦公室兩天內交銷售經(jīng)理，延遲一天業(yè)務員罰款20元，辦公室罰款10元，特殊情況向經(jīng)理說明。
3、業(yè)務員出差返回公司后2天內報賬，如遇領導出差則在領導返回公司后2天內完成以上工作。
4、業(yè)務員出差返回后先到公司報到，并在內勤處予以登記。
業(yè)務員在到客戶方交貨時，若我公司產(chǎn)品沒有影響使用的產(chǎn)品問題（指沒有明顯的彎曲和變形、沒有脫層、沒有漏鋼襯、防腐層沒有明顯的厚薄不均），而客戶故意挑毛病索取公關費用，這時產(chǎn)生的公關費用業(yè)務員要承擔10%在提成中扣除，屬于公司項目的業(yè)務員要承擔5%。
二、非量化標準
1、業(yè)務員非出差在公司時間按值日表進行值日，在每天下班前打掃衛(wèi)生。忘掉一次罰款20元
2、非出差時間每天上午到崗業(yè)務員每人分享個人所學知識一次，其余時間整理項目資料，查詢項目相關人人員資料。
3、業(yè)務員上班時間在會議室內學習工做，不準在客廳躺或坐和吸煙，否則每次罰款10元，上班時間躺在客廳沙發(fā)上罰款50元。
4、業(yè)務員上班時間下班前必須將會議室煙灰煙蒂清理干凈，煙灰缸內和會議桌桌布上不準有煙灰和其他垃圾，否則發(fā)現(xiàn)一次到崗業(yè)務員每人罰款10元。
5、業(yè)務員出差返回3天內，將所獲得的項目信息匯總到《項目信息反饋表上》，發(fā)到銷售經(jīng)理郵箱。延遲一天罰款10元。 6、請客戶吃飯必須事前銷售經(jīng)理請示并按元每人的標準執(zhí)行 ，在報銷時必須有發(fā)票或收據(jù)并有菜單。否則不予報銷。
7、上班時間不準玩游戲，看與工作和培訓無關的視頻（包括在電腦和手機上）、發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，不準看電視（公司組織的培訓除外），否則發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。
8、上班時間不準哼唱歌曲和進行其他娛樂活動否則發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
9、上班時間不準在辦公室吃東西，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。
三、業(yè)務開展標準
1、出差返回后將所獲得的客戶信息、個人信息、項目信息進行匯總填寫《項目信息反饋表》此表作為業(yè)務員工作評分的依據(jù)。
2、業(yè)務員每次出差前做計劃并填寫《項目工作開展計劃》
3、出差返回后填寫《項目工作進展報告》并將所作工作進行總結在銷售工作會議上進行匯報。
4、以上表格填寫完畢后上交辦公室存檔，并作為業(yè)務員工作評分的依據(jù)。
5、公關送禮費用：業(yè)務員根據(jù)公關計劃提前向總經(jīng)理申請公關費用，并填寫公關費用審批單，由總經(jīng)理簽字。若項目沒有成交業(yè)務員負責將公關費用要回打到公司賬戶。
6、公司采購的公關禮品業(yè)務員在領取時必須填寫《銷售物料領取登記表》并經(jīng)銷售經(jīng)理批準才可在辦公室領取，否則違反者當事人罰款50元，辦公室內勤罰款20元。當經(jīng)理不在時電話申請，經(jīng)理回來后補簽字。
7、銷售會議匯報內容
�。�1）上次出差完成工作內容
�。�2）上次出差獲得的新信息
（3）工作中存在的問題
�。�4）下次出差的工作計劃
8、在公司上班時間有事需要外出，必須向銷售經(jīng)理臨時請假，否則違規(guī)一次罰款10元。
9、每天上午上班時間8:00中午， 下班時間12:00，下午上班時間：2:000，下午18:00 遇季節(jié)調整則按辦公室通知為準。
10、遲到罰款10元，無故早退罰款10元，每月臨時請假不得超過三次每次不得超過半小時，超過半小時視為半天請假。
財務管理規(guī)定
一、辦公室財務管理
1、所有人員在辦公室借錢必須出具借條并注明用途，否則若借款人沒有寫借條從辦公室把錢借走內勤被罰款100元，借款人罰款50元，若導致錢款不知去向由內勤承擔責任，補上虧欠費用。
2、借款人辦完公事后內勤要催促其于當天或第二天進行報賬，否則延遲一天當事人罰款20元，若因借款人沒有及時報賬而導致賬目不清內勤被罰款50元。若因領導出差而無法簽字報賬，可先進行掛賬處理（先將應報票據(jù)填好由內勤保管），待領導回來后在簽字報銷。
3、工作人員報賬時必須在每張票據(jù)上簽字并注明資金用途、時間和地點，在工作人員報銷多張票據(jù)時先由內勤負責檢查簽名和核算總數(shù)，若沒有當事人簽字讓其補上簽字，
然后再由銷售經(jīng)理簽字。 單張票據(jù)在由經(jīng)手人簽完字后可直接由銷售經(jīng)理簽字。若因當事人沒有在票據(jù)上簽字出納沒有發(fā)現(xiàn)而導致不知費用經(jīng)手人是誰，則內勤被罰款100元。
4、辦公室開支在100元以上的必須經(jīng)總經(jīng)理批準，批量采購要出具申請有總經(jīng)理簽字批準。
5、辦公室放現(xiàn)金票據(jù)的抽屜每天必須處于鎖閉狀態(tài)，否則忘記鎖閉發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
6、辦公室在月底報賬時將相關憑證先由銷售經(jīng)理簽字，再由總經(jīng)理簽字，最后由董事長簽字后在奇?zhèn)ヘ攧請筚~。
7、銷售部員工因公事需要開支，無論花錢多少都需要提前告知銷售經(jīng)理，如需從財務借支填寫借條，必須寫明用途、100元及以下由銷售經(jīng)理簽字，100元以上由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在公司時，由銷售經(jīng)理簽字。工作人員在因公開支必須同時告知銷售經(jīng)理和總經(jīng)理。
8、快遞費用注明快遞區(qū)間（從哪快遞到哪）或附上快遞單，油費要注明用車事由加油時的公里數(shù)。
9、工作人員使用車輛必須進行登記，未經(jīng)總經(jīng)理批準公司車輛不準用作私用，否則每次罰款50元。
10、在報銷費用時，報銷單據(jù)先由內勤核對數(shù)額和票據(jù)后是否有簽名、用途、時間、地點，然后再由銷售經(jīng)理審核簽字。
11、每月內勤做完報銷憑證后，再由辦公室另一內勤（總經(jīng)理指定人員）進行核對核對無誤后分別有銷售經(jīng)理簽字和總經(jīng)理簽字，最后到財務報賬。
12、公司車輛鑰匙由辦公室保管，車輛使用開回公司后即將鑰匙交到辦公室。
二、差旅費報銷
13、工作人員因公產(chǎn)生的費用在報銷時先由銷售經(jīng)理簽字審核，再到辦公室報賬，差旅費用由內勤審核后再由銷售經(jīng)理和總經(jīng)理簽字，最后在辦公室報銷。報銷時應退回費用必須在報銷的同時補上，否則不予報賬。業(yè)務員沒有報帳的不準出差。
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